不要进行处理，等待所得税结算，然后再进行处理。
无所作为，当期亏损，应税所得为零，无分录
您好，会计学院的邹老师回答了您的问题
通常基于利润总额*适用税率
借用；所得税费用贷款：应纳税额-企业所得税
借用；应交企业所得税贷款：银行存款
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