收入是当前季度三个月的总和，成本是当前季度三个月的总和，总利润是利润表上的总利润。15％，最终数据是应付所得税金额。希望对你有帮助
企业所得税按季度预缴，并按年度结算；因此，根据实际情况填写季度报告就足够了。。。。。。。
此外，国家税务总局2015年第17号公告的主要内容是，符合条件的小型盈利性企业可享受对小型盈利性企业的优惠政策，无论他们是否采用审核收集或核准收集的方法。小型的营利性企业如果在季度和几个月内预缴企业所得税，则可以享受小型低利润企业所得税的优惠政策，而无需税务机关进行审核和批准。
填写表格的说明：
1.每月企业所得税预付款纳税申报表（A类）
此表格适用于通过审计方式申报企业所得税的居民纳税人和在中国设立机构按月（季度）预缴企业所得税的非居民纳税人。
其次，表格标题项目：
1.“税收期限”：纳税人填写的“税收期限”是从公历的1月1日到当月的最后一天（一季度）。
由年中开始营业的纳税人填写的“纳税期限”是指从当月（季度）开始营业到该季度最后一天的日期。从下个月（季度）开始正常。
2.“纳税人识别号”：填写税务机关签发的税务登记证号码（15位）。
3.“纳税人姓名”：在税务登记证中填写纳税人全名。
3.填写各列
1.来自“实际已预付”第2行至第9行的纳税人：填写“此期间的金额”列，数据是从该月的第一天到该月（季度）的最后一天；在“金额”列中，数据是从纳税人的1月1日起至季度（或月份）的最后一天的累计数量。纳税人的当期应付所得税（可退还）是“累计金额”第9栏“可补偿所得税退还”的数据。
2.纳税人在“根据上一纳税年度的平均应纳税所得额预付款”的第11至14行和纳税人的“根据税务机关确定的其他方法”在第16行：填写报告该表中“当前期间金额”的第11至14和第16行的数据是从该月的第一天到最后一天（每季度）。
第四，填写每一行
该表的结构分为两部分：
1.第一部分是从第1行到第16行，纳税人根据自己的预付款申报方法分别填写，包括由非居民企业设立的分支机构：实施实际预付款的纳税人应填写第9行；预付上一年每月或每季度应纳税所得额的纳税人应填写第11至14行；通过税务机关认可的其他方式预付款的纳税人应填写第16行。
2.第二部分是从第17行到第22行。实施总税支付的总部将在第一部分的基础上填写第18至20行。分支将填充第20至22行。
五，填写特定项目的说明：
1.第2行“营业收入”：纳税人报告财务会计系统核算的营业收入。机构，社会组织和私人非企业单位报告其财务会计系统计算的收入。
2.第3行“运营成本”：纳税人报告财务会计系统核算的营业收入，公共机构，社会组织和私营非企业单位报告根据其收入计算的成本（费用）财务会计系统。此项为必填项。如果为空，它将自动设置为零。
第4行“总利润”：填写根据会计制度计算的总利润减去往年应弥补的亏损以及非应税收入和免税收入的余额。机构，社会团体，非企业私营单位应当填写报告。房地产开发企业取得按照预定的当期利润计算的预售收入。
4.第5行“税率（25％）”：根据《企业所得税法》第4条规定的25％税率计算应纳税所得额。
5.第6行“应付所得税”：填写由纳税人计算的当期应纳税所得额。第6行=第4行×第5行，第6行≥0。
6，第7行“所得税减免额”：填写当期实际享受的所得税减免额，包括减税过渡期的税收优惠，小型小利润企业，科技企业，并经税务机关批准或其他减免税备案。第7行≤第6行。
7.第8行“实际预付所得税金额”：报告累计的预付企业所得税金额，并且“当前期间的金额”列未填写。
8.第9行“应缴（可退还）所得税额”：填写根据税法规定计算的应予补偿（退还）的预付所得税额。第9行=第6行-第7行-第8行，第9行<0为是，填写0，未填充“此期间的金额”列。
9.第11行“上一个纳税年度的应纳税所得额”：填写上一个纳税年度申报的应纳税所得额。本行不包括纳税人的海外收入。
10.第12行“本月（季度）的应付所得税额”：填写纳税人根据上一个纳税年度申报的应纳税所得额计算出的当前应纳税所得额。
按季节划分的预付款公司：第12行=第11行×1/4
每月预付费企业：第12行=第11行×1/12
11.第13行“税率（25％）”：根据《企业所得税法》第4条规定的25％税率计算应付所得税。
12.第14行“本月（季度）应付所得税”：填写计算得出的当月（季度）应付所得税。第14行=第12行×第13行
13.第16行“确定当月（季度）的预付所得税金额”：填写根据由美国国家税务局确认的应纳税所得额计算的当月（季度）的应付所得税金额税务机关。
3.填写特定项目的说明
1，第1行“总收入”：根据总收入验证应税收入率并填写此行的纳税人。填写今年获得的总收入。
第2行，“税务机关批准的应税所得税率”：填写主管税务机关批准的应税所得税率。
3.第3行“应税收入”：填写计算结果。计算公式：应税收入=第1行“总收入”×第2行“税务机关批准的应税收入率”。
4.第4行“费用总额”：根据费用和支出核实应纳税所得额的纳税人应填写此行。填写今年发生的各种费用。
5.第5行“税务机关批准的应税收入率”：填写主管税务机关批准的应税收入率。
，第6行，“应税收入”：填写计算结果。计算公式：应纳税所得额=第4行“总成本”÷（1-第5行“税务机关批准的应税收入率”）*第5行“税务机关批准的应税收入率”。
7.第7行“总支出”：根据支出转为收入的方法缴纳所得税的纳税人填写了这一行。填写各种支出的累计金额。
8.第8行“税务机关批准的应税收入率”：填写主管税务机关批准的应税收入率。
9.第9行“已转换收入”：填写计算结果。计算公式：转换后的收入=第7行“总支出”÷（第1行8“税务机关批准的应税收入率”）。
10.第10行“应纳税收入”：填写计算结果。计算公式：应纳税所得额=第8行“税务机关批准的应税收入率”×第9行“已转换收入”。
11.第11行“税率”：填写《企业所得税法》第4条规定的25％的税率。
12.第12行“应付所得税金额”
（1）批准应纳税所得额的纳税人应填写计算结果：
根据总收入评估应税收入的纳税人，应纳税所得额=第3行“应税收入”×第11行“税率”
纳税人根据成本和费用评估应纳税所得额，应纳税所得额=第6行中的“应纳税所得额” *第11行中的“税率”
纳税人根据支出，应纳税所得额=第10行“应纳税所得额”×第11行“税率”转换应税收入
（2）对于实行核定税额征收的纳税人，请填写经税务机关批准的应纳税额。
13.第13行“所得税减免”：填写当期的实际所得税减免，第13行≤第12行。包括减免税过渡期的税收减免，中小微企业，高新技术企业以及经税务机关批准或备案的其他减免税。
14.第14行“预付所得税额”：填写当年的累计预付企业所得税额。
15.第15行“应付（可退还）所得税额”：填写计算结果。计算公式：应付（返还）所得税额=第12行“应付所得税”-第13行“所得税减免”-第14行“预付所得税额”；当第15行≤0时，在此行中输入0。