税局让提供企业所得税报告-税局让补缴企业所得税如何处理

提问时间:2020-05-06 13:46
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admin 2020-05-06 13:46
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报企业所得税的时候,税局说要提供企业所得税分配表

您是总部的收税企业吗?该表可以在国家税务总局公告2012年第57号附件中下载。

如何在国税补交企业所得税

到主管国税局做补充声明并补缴所得税

如果是由于收入损失问题引起的,则应该对上一年的损益调整进行帐户处理。如果是由于会计和税法的差异而导致欠税,则无需进行帐户调整

税务局查账补交所得税怎样处理??

收到加增值税发票,税务局要求补缴企业所得税。

如果这是今年的事,就应该这样做

1,化妆收入

借款:应收帐款

贷款:应付税款-应付增值税款-销项税1932.48

2.支付增值税借款:应交税款-应交增值税-销项税1932.48贷方:现金或银行存款1932.48

2,应计附加税

借款:主营业务税金和附加费231.89

贷款:应付税款-各种税款231.89

附加税:231.89贷款,现金或银行存款231.89

3.支付路堤费

借:管理费11.37

贷款:现金或银行存款11.37

4.支付各种滞纳金

借款:营业外支出-税后滞纳金909.91贷款:现金或银行存款909.91