前提：您收到了17％的增值税发票
增值税（200-100）/1.17*0.17=14.53，输出项目29.06，输入项目（即您引用的物料发票）可以抵消为14.53，实际实际付款为14.53
附加税14.53 * 0.12 = 1.74
所得税（200 / 1.17-100 / 1.17-1.74）* 0.25 = 20.93
增值税=销售收入（不含税*税率）
免税销售=含税销售收入/ 1 +税率
企业所得税=应税收入*税率
所得税是通过审计收集的，并且收集是经过批准的-批准的收集是给定的收入率，如果您的收入是7％，则您的应税收入是免税收入* 7％含税收入* 7％=应税收入不超过30,000。应付所得税为应纳税所得额* 18％
如果当年的累计免税收入* 7％=应纳税所得额达到30,000，则应纳税所得额为应纳税所得额*已支付的27％
如果当年的累计免税收入* 7％=应纳税所得额达到100,000，则应纳税所得额为应纳税所得额*已付33％
通常是这种情况。
我不知道您上个月是否有可抵扣的税收抵免。如果可抵扣的税收抵免为零，则应在当月支付20,000的增值税，即产出-投入；为了让您当月缴税，我不明白您要收取多少增值税的意思。如果您想为该国家/地区缴纳更多税款，则没有发票上限。至于企业所得税，您可以参考以下标准计算扣除额：
企业所得税税率：25％。
小型低利润公司：20％
1）工业，收入为30万，数量为100，总资产为3000万
2）其他，收入30万，人数80，总资产1000万。
高科技企业：15％
（核心独立知识产权）（产品）（研发费用）
（高科技产品（服务）收入）（科学技术人员）
介绍一些所得税减免标准，
5.员工福利：工资总额的14％
6.工会经费：工资总额的2％
7.员工教育费用：工资总额的2.5％，超过结转扣除额
8.商务招待：发生额的60％，年度销售收入5‰
9.广告费和业务推广费：当年销售收入的15％，超过结转扣除额
10.公益捐赠：占年度总利润的12％
11.直接和间接控制：居民公司持有外国公司20％以上的股份
12.研发费用：50％（150％）加上扣除额
13.残疾雇员的工资：100％加上扣除
14.风险投资企业：投资额的70％从税收中扣除；结转扣除不足
15.缩短折旧期限：不少于折旧期限的60％
16.资源综合利用：减少90％，并计入总收入
批准的企业所得税征收办法《企业所得税核定暂行办法》规定如下：
1）纳税人实行核定应纳税所得额的方法时，应当按照下列规定申报纳税：
（1）主管税务机关应确定纳税人根据纳税人的应纳税额每月或每季度预付款，并于年末结清该款项。一旦确定了预付款方式，就不能在纳税年度内更改它。
（2）纳税人应根据确定的应税所得率计算纳税期内的实际应纳税额，并进行预付款。如果难以按实际金额预缴，必须征得主管税务机关的同意，可以按上一年度应纳税额的1/12或1/4预缴，也可以采用主管机关认可的其他方法税务机关。
（3）纳税人在年底预付税款或在年底还清时，应按照《中华人民共和国企业所得税月度（季度）预缴税款申报表（B类）》填写。符合规定。在税收申报期限内向主管税务机关申报。
2）纳税人采用核实应纳税所得额的方法时，应当按照下列规定申报纳税：
（1）在尚未确定应缴所得税之前，纳税人可以临时缴纳上一年应缴所得税的1/12或1/4，或根据主管税务机关批准的其他方法， 按每月或每季预先付款。
（2）确定应缴所得税额后，减去当年预付的所得税额，将余额平均分配给其余月份或季度，以确定应纳税所得额。随后的每个月或一个季度。该人填写中华人民共和国的“每月（每季度）企业所得税每月预付款纳税申报表（B类）”，并在规定的纳税申报期内进行纳税申报。
（3）纳税人年终后，纳税人应在规定的期限内按照实际营业额或实际应纳税额向税务机关申报纳税。申报金额超过核定营业额或应纳税额的，按照申报金额缴纳税款；申报金额低于核定营业额或应纳税额的，按照核定营业额或应纳税额缴纳。