您可以设置一个自定义结转公式，在产生时，
借款：所得税费用
贷款：应付税款-应付所得税
就像手动记帐的想法一样，不需要设置。
例如，在本季度末应计的收入复制税为1000元，而在手动状态下的正负会计分录为：
借：公司所得税1000
贷款：应付所得税1000下个月初的
条目是：
借：应交所得税1000
贷款：现金（或银行存款）1000
与UFIDA系统相同。
当然，也有一些公司使用企业所得税辅助会计软件，例如用友软件。您无需担心。只要您的公司购买了软件，服务提供商就会为您提供服务。
1.企业所得税的计提方法：
公司所得税的税率是根据法定税率计算公司所得税的应纳税额。根据《中华人民共和国企业所得税法》（第十届全国人民代表大会第五次会议于2007年3月16日通过），中国的企业所得税采用25％的比例税率。此外：
（1）获得本法第三条第三款规定的收入的非居民企业，适用税率为20％，并征收企业所得税；
（2）符合要求的小型盈利企业将被减免20％的企业所得税；
（3）国家需要优先支持的高科技企业的企业所得税减免15％。
2.公司所得税的会计处理方法为：
提款时间：
贷款：应纳税企业所得税
付款时：
借款：税费-企业所得税
贷款：银行存款
1.企业所得税是根据应纳税所得额（税后利润）计算并缴纳的。
1，利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加+其他业务收入-其他业务费用-营业费用-管理费用-财务费用+投资收益+营业外收入-业务外部支出。
2.应税收入=利润+税项调整的增加-税项调整的减少
3.应付所得税=应税收入*税率
4.适用税率：30,000元（含）以内的应纳税所得额（税后利润）的18％，30,000元至100,000元（含）以内的27％，超过10万元人民币的申请占33％（比2008年增加25％）。
2.会计分录
1.产生时：
借：所得税
2.上交时：
借：应交所得税-应交所得税
3.结转时：
借：年度利润
贷款：所得税