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1.下载批准的税款“中华人民共和国企业所得税的年度纳税申报表（B类）”
2.下载“中华人民共和国企业所得税（A型）年度纳税申报表”及其所附表格
所得税结算报告比较难填写，您需要了解整个公司的现状。有几个关键点，无论您是在处理固定资产，库存等，缴税者都应申报税款。清算申报表的期限通常是从您宣布取消之日到填写表格的日期。
（1）资产处置损益。
该项目是根据第一种形式填写的。在填写第一个表格时，我们必须牢记两个要点：
首先是正确确认可实现价值或交易价格。清算结束后，清算企业将没有任何资产，应确认所有清算资产的处置损益。因此，应为实际出售资产填写交易价格，并作为分配给股东的剩余财产填写可变现价值。
第二是资产的税基应正确确认。资产的税基是指企业计算应纳税所得额时，可以按照税法从应税所得中扣除的金额。资产的税基不一定等于账面价值。该计量反映了其账面价值，但其税基保持不变，即根据购置时实际支付的历史成本确定。
（2）债务清算损益。
该项目根据第二个表格填写。所谓“清算损益的责任”，即在偿还负债时，实际支付的金额小于负债的计税基础金额，即税法规定债务不能还清。负债的税基是指负债的账面价值减去在计算未来期间的应纳税所得额时可以根据税法扣除的金额。一般而言，负债的账面价值和税基是相同的。
（3）其他收入或支出。
（4）弥补上一年的损失。
此项应填补的金额应包括当年正常生产和运营期间发生的损失的清算，赔偿期应从当年开始计算，并推后4年，总共可以赔偿5年的损失。
（5）减少（免征）公司所得税。
如上所述，该项目只能根据税额填写“购置的家用设备”或“安全生产，环保，节能节水”专用设备应获得的信用额度。法。