借款:应付税款-企业所得税
贷款:上一年的损益调整
借:上一年的损益调整
贷款:利润分配-未分配利润
季度预付款:应纳税所得额包括实际利润的50%,企业所得税的税率为20%。填写“企业所得税月度(季度)纳税申报表(A类)”时,第4行的“利润总额”和15%的乘积将临时填充到第7行的“所得税金额的减少”中。
年度结算和付款:减税所得的收入应在“公司所得税的详细清单”第32行的“公司所得税的年度纳税申报表(A类)”“其他”附表5中进行报告。税收优惠”,税收减免额应在附表5中报告“税收优惠的详细列表”“合格的小利润公司”的第34行。
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