首先检查报告列，是否有隐藏的下拉列表，未找到。
如果未找到该支票，则可能是在创建报告时犯了一个错误。建议重新创建报告。
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对于小规模纳税人所得税A类报告，每行具体填写如下：
首先填写“税收期”：纳税人填写的“税收期”是从公历的1月1日到当月的最后一天（季度）。
1.第2行“营业收入”：报告会计系统核算的营业收入。机构，社会组织和私人非单位报告其会计系统计算的收入。
2.第3行“运营成本”：报告会计系统所占的运营成本。事业单位，社会团体和民间非单位应当报告其会计制度计算的成本（费用）。
3.第4行“总利润”：填写会计系统计算的总利润（包括房地产开发收入），该总利润可以填入本行根据在销售活动中获得的预售收入计算的估算利润中。现时阶段。机构，社会组织和私人非单位应填写报告。
4.第5行“税率（25％）”：根据《所得税法》第4条规定的25％税率计算应付所得税。
5.第6行“应付所得税”：填写计算得出的当期应付所得税。第6行=第4行×第5行，第6行≥0。6，第7行“所得税减免”：填写当期的实际所得税减免，包括过渡期内的税收和少量边际收益，经税务机关批准或提交的高科技和其他减免税政策。第7行≤第6行。
7.第8行“实际预付所得税金额”：报告累计的预付所得税金额，并且“当前期间金额”列未填写。
8.第9行“已补偿（可退款）的所得税金额”：填写应按照税法规定计算应补偿（退款）的预付所得税金额。第9行=第6行-第7行-第8行，当第9行<0时，填写0，则不会填充“当前期间金额”列。
9.第11行“上一个纳税年度的应纳税所得额”：填写上一个纳税年度申报的应纳税所得额。本行不包括纳税人的海外收入。
10.第12行“本月（季度）收入的应税收入”：填写纳税人根据上一个纳税年度申报的应税收入计算出的当前应税收入。
11.季节性预付款：第12行=第11行×1/4每月预付款：第12行=第11行×1/12 11，第13行“税率（25％）”：按照《所得税法》第4条规定的25％税率计算应付所得税。
12.第14行“本月（季度）应缴纳的所得税额”：填写本月（季度）应缴纳的所得税额。第14行=第12行×第13行
第13行，“确定本月（季度）的预付所得税金额”：填写根据该税项确认的应纳税所得额计算的本月（季度）的应付所得税金额权威。
14.第18行，“所得税的应纳税总额”：根据该表格本月（本月或本季度）第一个月（第1-16行）的预付所得税金额填写汇总纳税额，基于应纳税总额本期计算的预付所得税金额。
15.第19行“集中分配的税款的收入税额”：根据该表第一部分的月份或季度的预付款所得税额，填写摘要税款（第1-16行） 。本期预缴所得税额，是根据中央政府集中分配的预缴比例计算的。
16.第20行“分行所得税金额”：根据此表第一个月（第1-16行）的预付所得税金额填写汇总纳税额。 ）这个月或季度本期预缴所得税金额，按支付比例计算。
17.第21行“分配比例”：填写由“汇总纳税”分支机构根据“汇总所得税收入分配表”确定的分配比例。
18.第22行“收入所得税金额”：在当前的总申报单中根据第20行“分支机构分配的所得税金额”填写汇总纳税分支机构的金额*第21行“分配”比率”的形式