你可以在七月弥补
借款:所得税费用
贷款:应付税款-应缴企业所得税
结转
借:今年的利润
贷款:所得税费用
上交
借:应交税款-应交企业所得税
贷款:银行存款
修改年初并不要求您更改金蝶数据库。它正在通过会计进行更改。
2013年5月的条目:
通过上一次年度损益调整来修改期间的开始
借:上一年的损益调整
贷款:应纳税所得额所得税额
借:利润分配-未分配利润
贷款:上一年的损益调整
然后,交税
借:应交所得税-应交所得税