新版季度企业所得税-新版国税怎么报企业所得税

新的企业所得税填报

确实没有采取任何步骤。有些数字是自动生成的。如果您是小型公司，那不是25％，所以0是正确的

新版企业所得税纳税申报表，企业年报，有个期间费用明细表，里面的财务费用，利息收入填负数，支出填正数，对么？还有，保存的时候系统提示同表的勾稽关系有个“境外支出”栏必须与财务费用数据相同，可是我们没有境外业务呀，我是初学者，不太懂，请教一下，谢谢

在财务费用的详细信息中，如果有利息收入数据，请填写负数。利息费用为正数。对于那些不涉及海外支出的公司，请保留一个空白清单。每次创建表格时都要保存，并在完成整个表格集之后，检查数据检查关系。

2019小规模所得税怎么申报啊！

图解税收#新版企业所得税纳税申报表怎么填

14.第18行：“总部应支付的所得税”：根据该表第一部分的当月或季度的预付所得税金额填写纳税人总摘要（第1行） -16）。机构按预付比例计算的预付所得税金额。

（1）纳税总企业的总部根据实际付款额：

第9行×预付款的25％应该由总部共享

（2）根据上一个纳税年度的月度或季度平均应纳税所得额预付的总纳税人总部：第14行×应纳税额的25％

（3）纳税人总行的总部，该总行通过税务机关认可的其他方式预付了：

行16×总公司应付款的25％

15.第19行“用于中央税收分配的收入税额”：根据该表的第一部分（第1-16行）填写本月或季度的预付款的汇总纳税人总行所得税额。本期预缴所得税额，按照中央政府中央税收分配的预缴比例计算。

（1）纳税总企业的总部根据实际付款额：

第9行×中央政府预先分配的集中税的25％

（2）根据上一纳税年度的月度或季度应纳税所得额平均预付的总纳税人总行：第14行×中央政府集中分配的预付税率的25％

（3）纳税人总行的总部，该总行通过税务机关认可的其他方式预付了：

第16行×中央政府中央税收分配预付款的25％

16.第20行“分支机构所得税金额”：根据此表格第一个月（第1-16行）本月第一个月的预付所得税金额填写汇总纳税人总部，或25美分硬币本期预缴所得税额，按股份的预缴比例计算。

（1）纳税总企业的总部根据实际付款额：

第9行×分行预付款比例的50％

（2）根据上一个纳税年度的月度或季度应纳税所得额的平均值，汇总纳税人总部：第14行×分行评估的预付款率的50％

（3）纳税人总行的总部，该总行通过税务机关认可的其他方式预付了：

第16行×分行预付款比例的50％

（本行分行填写总行宣布的第20行“分行影响的所得税额”）

17.第21行“分配比例”：根据“汇总纳税企业所得税分配表”填写汇总纳税分支机构确定的分配比例。

18.第22行“所得税的分配”：根据当前总部申报表“分支机构的所得税收入”的第20行填写纳税分支机构的摘要×此表“分配比例”的第21行”量。

补充：

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