填写季度所得税申报表，您必须支付利润，即应缴企业所得税=利润总额*适用税率。
每年的清算和付款将从次年的1月到次年5月进行，并且还会增加。
从2006年7月1日起，新的企业所得税申报表将在全国范围内取代！
新的公司所得税申报表（季度报告）只有14行，与原始季度报告相比大大简化了。您可以从国家税务总局的网站下载它，看看吧！
这不是您填写的内容。应该这样填写。
此期间的行项目项目金额累计金额
1 1.根据事实预先付款
5税率（25％）
6应缴所得税（第4行×第5行）2500
年初时未分配利润在季度末不考虑，而仅在年末考虑。当年末形成利润时，可以在税前得到补偿。
（2）根据上一个纳税年度的月度或季度平均应纳税所得额预付的总纳税人总部：第14行×应纳税额的25％
（3）纳税人总行的总部，该总行通过税务机关认可的其他方式预付了：
行16×总公司应付款的25％
15.第19行“用于中央税收分配的收入税额”：根据该表的第一部分（第1-16行）填写本月或季度的预付款的汇总纳税人总行所得税额。本期预缴所得税额，按照中央政府中央税收分配的预缴比例计算。
（1）纳税总企业的总部根据实际付款额：
第9行×中央政府预先分配的集中税的25％
（2）根据上一纳税年度的月度或季度应纳税所得额平均预付的总纳税人总行：第14行×中央政府集中分配的预付税率的25％
第16行×中央政府中央税收分配预付款的25％
16.第20行“分支机构所得税金额”：根据此表格第一个月（第1-16行）本月第一个月的预付所得税金额填写汇总纳税人总部，或季度，根据分支本期预缴所得税额，按股份的预缴比例计算。
第9行×分行预付款比例的50％
（2）根据上一个纳税年度的月度或季度应纳税所得额的平均值，汇总纳税人总部：第14行×分行评估的预付款率的50％
第16行×分行预付款比例的50％
（银行分行填写总行宣布的第20行“分行的所得税金额”）
17.第21行“分配比例”：根据“汇总纳税企业所得税分配表”填写汇总纳税分支机构确定的分配比例。
18.第22行“所得税的分配”：根据当前总部的申报表“分支机构的所得税收入”第20行填写纳税分支机构的摘要×此表“分配比例”的第21行”量。