前提：您收到了17％的增值税发票
增值税（200-100）/1.17*0.17=14.53，输出项目29.06，输入项目（即您引用的物料发票）可以抵消为14.53，实际实际付款为14.53
附加税14.53 * 0.12 = 1.74
所得税（200 / 1.17-100 / 1.17-1.74）* 0.25 = 20.93
企业所得税包括当期和递延所得税
基于会计利润+当期所得税调整增加额-当期所得税调整减少额+增加递延所得税资产-减少递延所得税资产+减少递延所得税负债-增加递延所得税负债
本期税收调整的增加，例如税收行政罚款。财务费用，税法未确认
当前税收调整减少，无形资产研究费减免50％
递延所得税资产，例如：资产帐簿少于税项
递延所得税负债，例如：资产账簿大于税收
1.应在整个过程中缴纳附加税（城市建设税率为7％，教育费附加费率为3％，河流管理费率为1％，以增值税销项税为计税依据，以上税率是上海市一般纳税人企业的附加费（税率，具体的附加税率是根据各地方税务局规定的税率计算的）
2.增值税销项税=（7500 / 1.17）* 0.17 = 1089.74元
增值税进项税=（4600 / 1.17）* 0.17 +（1300 / 1.17）* 0.17 = 857.27元
注意：手续费必须是增值税发票，否则无法扣除
应付增值税= 1089.74-857.27 = 232.47元
3.原材料采购成本= 7500 / 1.17 = 3931.62元
外部处理费用= 1300 / 1.17 = 1111.11元（处理费以增值税发票为准，否则为1300元）
附加税费= 1089.74 * 11％= 119.87元
自我处理成本= A + B
公司利润= 3931.62-1111.11-119.87-A-B
4.公司应付所得税=公司利润* 25％
我不知道您上个月是否有可抵扣的税收抵免。如果可抵扣的税收抵免为零，则应在当月支付20,000的增值税，即产出-投入；为了让您当月缴税，我不明白您要收取多少增值税的意思。如果您想为该国家/地区缴纳更多税款，则没有发票上限。至于企业所得税，您可以参考以下标准计算扣除额：
企业所得税税率：25％。
小型低利润公司：20％
1）工业，收入为30万，数量为100，总资产为3000万
2）其他，收入30万，人数80，总资产1000万。
高科技企业：15％
（核心独立知识产权）（产品）（研发费用）
（高科技产品（服务）收入）（科学技术人员）
介绍一些所得税减免标准，
5.员工福利：工资总额的14％
6.工会经费：工资总额的2％
7.员工教育费用：工资总额的2.5％，超过结转扣除额
8.商务招待：发生额的60％，年度销售收入5‰
9.广告费和业务推广费：当年销售收入的15％，超过结转扣除额
10.公益捐赠：占年度总利润的12％
11.直接和间接控制：居民公司持有外国公司20％以上的股份
12.研发费用：50％（150％）加上扣除额
13.残疾雇员的工资：100％加上扣除
14.风险投资企业：投资额的70％从税收中扣除；结转扣除不足
15.缩短折旧期限：不少于折旧期限的60％
16.资源综合利用：减少90％，并计入总收入