您犯了一个错误，请仔细阅读表格上的说明：总利润是从1月1日到该期间结束的数字。那是-9800，所以将没有所得税。
根据损益表，在公司所得税季度报告（A类）中填写当期利润总额和当期利润总额。每次打开界面时，利润总额栏中都会始终有一个数据，该数据会自动由损益表传递。
每个季度声明，您只需要填写上述两个数据。
第一季度的当前利润总额= 3月份损益表中该年度的利润总额的累计金额
第一季度的总利润总额与上面相同
第二季度的当前利润总额=今年6月损益表的利润总额的累计金额-上一年的累计金额
第二季度的利润总额= 6月份损益表中该年度的利润总额
中华人民共和国
企业所得税，每月（每季度）每月预付款申报表（A类）
纳税期：年月日至年月日
纳税人识别号：
纳税人名称：金额单位：人民币（列在角落）
本期间的行项目项目金额累计金额
1 1.根据事实预先付款
2营业收入
3运营成本
4实际利润
5税率（25％）
6应付所得税（第4行×第5行）
7所得税减免
8已付所得税的实际金额
9应缴所得税（退款）（第6行第7行第8行）
10 2.根据上一个纳税年度的平均应纳税所得额预付款
11最近一个纳税年度的应纳税所得额
12本月（季度）的应税收入
13税率（25％）
14本月（季度）的应付金额（第12行×第13行）
15 3.根据税务机关确定的其他方法预付款
16本月（季度）确定预付所得税金额
17总公司纳税人
18总部总部在所得税中所占的份额（第9行或第14行或第16行×25％）
19集中分配的所得税金额（第9行或第14行或第16行×25％）
20分行应缴纳的所得税金额（第9行或第14行或第16行×25％）
21分行的分配比例
分配的所得税金额（第20行×第21行）
我想宣布，此纳税申报表是基于《中华人民共和国企业所得税法》，《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及该国的相关税收法规。
法人代表（签名）：年月日
纳税人公章：
会计主管：
填写日期年月日代理声明的公章：
经理：
人员证书编号：
代理人申报日期：年月日主管税务机关接受的特殊邮票：
受让人：
接受日期：年月日