年度报告的在线报告需要按以下顺序进行:财务报表的在线报告->企业所得税在线年度报告->相关公司交易的在线报告->纳税。
纳税人完成公司所得税清算和付款的在线申报后,请使用投资组合提交纸质申报表,并在投资组合上注明纳税人的姓名,税务登记号,纳税人代码,社区等待纳税人的基本信息,并注明纳税申报表的名称和时间。
其中,可退还的企业所得税额用“-”(负数)填写。
18.第18行“实际应付(可退还)所得税金额”:金额=该表的第16行+ 17。
IV。表内和表间的关系
1.第1行=附表一“资产损益的处置(4)”行32中的总数。
2.第2行=附表II“清算损益(4)”行23中的总数。
3.此表中的第6行=第1行+ 2-3-4 + 5。
4.第11行=该表的6-7-8-9-10行。
5.此表中的13行= 11×12行。
6.第16行=该表的13-14行+ 15。
7.此表的第18行=第16行+ 17。