填写所需的公司年度纳税申报表（A）表格和所附表格，然后自然算出要缴纳的税款（退款）。
年底后的5个月内，填写企业所得税年度纳税申报表，以进行最终结算。一个纳税年度的总收入减去扣除额，例如免税收入以及非应税收入和成本，再加上根据税法调整为增加的项目，减去减少额，计算应税收入，然后乘以25％的税率。每月或每季预付。
《国家税务总局关于印发《中华人民共和国企业所得税每月（每季）预缴报告的通知》，《中华人民共和国企业所得税每月（每季）预缴（ A类）》第4行的“总利润”修改为“实际利润”。填写解释说明的第5条第3项，相应地修改为：“第4行"实际利润金额"：在扣除前几年应弥补的亏损和非应税收入和免税收入。
您的公司的总利润为负数，因此本季度无需预缴公司所得税。