外地预缴企业所得税怎么计算-外地预缴企业所得税在汇算清缴

企业异地预缴过企业所得税，汇缴如何填写

其中，在每月季度申报企业所得税时，应将实地项目部门缴纳的税款填入SD003的第14行中的特定业务预提税中。

如果在预付款时未填写特定的业务预收款，则在主表的第32行自动带出的预付款税额将不包含在年度纳税结算和付款中，您需要在声明之前与主管税务机关联系以更正报告或将其保留在预付款帐户中。

我公司在外地工程已经缴纳了企业所得税,汇算清缴时怎么计税

您是说该场的建设和安装是在2011年进行的吗？

在2012年结清并缴纳所得税后，可以将在其他地方预付的企业所得税用于退税。

也就是说，当2012年的和解协议解决后，请填写今年实际支付的所得税，这应是上海地方所得税的总金额+其他地方的预付金额。

在最终结算表中，还有一个补充情况表，其中之一是有关在其他地方进行建筑和安装的税费。您必须填写

当您在线发送结算和付款数据时，税务系统会出现问题，提示您数据错误并且无法成功发送。

由于预付了外国所得税，上海无法分摊。它只能确认上海的地方税。

将结算客户端直接复制到U盘，将其带到税务大厅，然后可以声明柜台。