应按相应的利润表填写季度公司所得税申报表中的营业收入，营业成本和利润总额。
订单项本期金额累计金额
1 1.根据事实预先付款
2营业收入4124 + 32 + 356
3运营成本3980 + 500 + 200 + 157
4总利润-325
5税率（25％）25％
6应付所得税（第4行×第5行）0
7所得税减免0
8已付实际所得税-0
9应缴所得税（退款）（第6-7行第8行）-0
中华人民共和国企业所得税月度（季度）预付税表（A类）
第2行“营业收入”：填写会计系统计算出的营业收入
第3行“运营成本”：填写会计系统所占的运营成本
第4行“实际利润金额”：填写根据会计制度计算的利润总额减去往年应弥补的亏损以及非应税收入和免税收入的余额。
第5行“税率（25％）”：根据《企业所得税法》第4条规定的25％税率计算应缴所得税额。
第6行“应付所得税金额”：填写当期应付所得税的计算金额。第6行=第4行×第5行，第6行≥0。
第7行“收入减少和免税额”：填写当期的实际所得税减少和免税额。第7行=第4行* 5％，第7行≤第6行
第8行“实际预付所得税金额”：填写累计的预付公司所得税金额，而“当期金额”列未填写。
第9行“可提供的（可退还的）所得税金额”：填写根据税法规定计算得出的待补偿（退款）的预付所得税金额。第9行=第6行-第7行-第8行，当第9行<0时，填写0，并且“此期间的金额”列未填写。
因此，要确定第4行中的“实际利润金额”是会计报表中的“总利润”，会计要求您填写500元的税，可以推断。第4行填写2500（500/20％））元; 6号线625元； 125元在线7。计算并填写其他行。
填写中华人民共和国每月（每季）企业所得税申报表（B类）的说明
1.此表格供纳税人在每月（每季度）申报并缴纳企业所得税时，按照批准的征收管理方法（包括批准的应税所得税率和批准的税收征收方法）缴纳企业所得税。 ）。其中：应纳税所得额经核实的纳税人，分别按照总收入核算和成本费用核算填写。
其次，表格标题项目：
1.“税收期”：纳税人填写的“税收期”是从公历的1月1日到该月的最后一天（季度）。
年中开始营业的纳税人填写从当月（季度）的一天到季度的最后一天的“纳税期”，并从下个月起正常报告（25美分硬币）。
2.“纳税人识别号”：填写税务机关签发的税务登记证号码（15位）。
3.“纳税人姓名”：在税务登记证中填写纳税人全名。
3.填写特定项目的说明
2.第1行“总收入”：应根据总收入批准应纳税所得额的纳税人填写此行。填写的数据是纳税人从当年的当年1月1日到申报月的月（季度）的最后一天所获得的收入总额。
3.第2行“税务机关批准的应税所得率”：填写主管税务机关批准的应税所得率。
4.第3行“应税收入”：填写计算结果。计算公式：第3行“应税收入” =第1行“总收入” x第2行“税务机关批准的应税收入率”。
5.第4行“费用总额”：根据费用和开支评估应纳税所得额的纳税人应填写此行。要报告的数据是纳税人从当年的1月1日到申报月的月（季度）的最后一天所产生的各种费用。
6.第5行“税务机关批准的应税收入率”：填写主管税务机关批准的应税收入率。
7.第6行“应税收入”：填写计算结果。第6行“应税收入” =第4行“总成本”÷（1-第5行“税务机关批准的应税收入率”）×第5行“税务机关批准的应税收入率”。
8，第11行“税率”：填写《企业所得税法》第4条规定的25％的税率。
9.第12行“应付所得税金额”
（1）批准应纳税所得额的纳税人应填写计算结果：
根据总收入确定应纳税所得额的纳税人，应纳税所得额=第3行的“应纳税所得额”×第11行的“税率”
纳税人根据成本和费用评估应纳税所得额，应纳税所得额=第6行“应纳税所得额”×第11行“税率”
（2）对于征收批准的税款的纳税人，请填写经税务机关批准的应税款。
10.第13行“收入所得税减免”：填写当期的实际所得税减免，第13行≤第12行。
11.第14行“预付所得税额”：填写当年的累计预付企业所得税额。
12.第15行“应缴（可退还）所得税额”：填写计算结果。第15行=第12行-第13行-第14行;当第15行≤0时，该行将填充0。