收入是当前季度三个月的总和，成本是当前季度三个月的总和，总利润是利润表上的总利润。15％，最终数据为应付所得税金额。希望对你有帮助
中华人民共和国企业所得税月度（季度）预付税表（A类）
填写说明
1.此表格适用于通过审计收集方式申报企业所得税的居民纳税人，以及在中国设立机构按月（季度）预缴企业所得税的非居民纳税人。
其次，表格标题项目：
1.“税收期”：纳税人填写的“税收期”是从公历的1月1日到该月的最后一天（季度）。
年中开始营业的纳税人填写从当月（季度）的一天到季度的最后一天的“纳税期”，并从下个月起正常报告（25美分硬币）。
2.“纳税人识别号”：填写税务机关签发的税务登记证号码（15位）。
3.“纳税人姓名”：在税务登记证中填写纳税人全名。
3.填写各列
1.来自“实际预付”第2行到第9行的纳税人：填写“当前期间金额”列，数据是从当月的第一天到当月的最后一天（一季度） ;“金额”列，该数据是从纳税人的1月1日到该季度的最后一天（或一个月）的累计数量。纳税人的当期应交所得税（可退还）是“累计金额”第9栏“可补偿（可退还）所得税”的数据。
2.纳税人“根据上一个纳税年度的平均应纳税所得额预付”第11至14行和“按照税务机关确定的其他方法付款”第16行：纳税人：填写报告表中“当前期间金额”的第11至14和第16行的数据是从每月（每季度）月的第一天到最后一天。
1.第1行“ I.工资和薪金支出”：纳税人的会计处理填入第1栏“帐户金额”，以计算成本中包括的雇员工资，奖金，津贴和补贴的金额；列4“税额”按照税法规定了税前允许扣除的金额；第5列中的“税收调整额”是第1-4列中的余额。
2.第2行“在哪里：股权激励”：第1栏“账户金额”按照国家有关规定填写纳税人制定的员工股权激励计划，并计入成本和费用中；“税额”是指填写该行权时根据税法规定允许在税前扣除的数额；第5列中的“税收调整额”是第1-4列中的余额。
3.第3行“第二，员工福利费用”：第1栏“帐户金额”填写了纳税人会计中成本费用中所包含的员工福利费用的金额；第2栏“减税率“报告税法规定的扣除率（14％）；第4栏“税额”填写根据税法扣除的税额，根据第1行第4列”工资和薪金支出税额“×的14％填写小数值；第5列中的“税收调整额”是第1-4列中的余额。
4.第4行“ 3.员工教育支出”：基于第5行或第5 + 6行之和填写报告。
5.第5行“其中：根据税项准备金扣除的雇员教育费用”：适用于根据税法扣除了比例税前雇员教育费用的纳税人。第1栏“帐户金额”填写了纳税人对费用中所含金额的会计计算，其中不包括可以在第6行中完全扣除的员工培训费用；第2栏“税收法规扣除率”填写了税法规定的扣除率;第3栏“以前年度的累计扣除额”填入了以前年度累计的扣除额所允许的员工教育支出的余额；第4栏“税额”报告了根据税法第1行所允许的税前扣除额第四栏“工资薪金支出-税额”×扣减率与本行第一+三栏之和的最小值；第5栏“税收调整额”是第1-4栏的余额；第6栏列“结转后的累计扣除额”是列1 + 3-4中的金额。
6.第6行“包括：根据税收法规完全扣除的员工培训费用”：适用于被允许根据税法扣除所有税前员工培训费用的纳税人。第1栏“帐户金额”填写了纳税人的费用和费用的会计核算，并允许根据税法全额扣除员工培训费用；第2栏“税收法规扣除率”填写了税法规定的扣除率（100％）;第4栏“税额”是根据税法填写的税前扣除额；第5列“税收调整额”是第1-4列中的余额。
7.第7行“第四，工会支出”：第一栏“帐户金额”填充在纳税人对工会支出成本的会计计算中；第二栏“减税率”填写税法规定的扣除率（2％）；第4列“税额”是根据税法填写的税前扣除额，根据第一行第4列“工资和薪金支出-税额”×2％在第1栏中填写较小的值；第5列中的“税收调整额”是第1-4列中的余额。
8.第8行“ V.各种基本社会保障付款”：第一栏“帐户金额”填写了纳税人记帐的各种基本社会保障付款的金额；第四栏“税额”是指根据税法允许在税前扣除的各种基本社会保障缴款额。第5列“税收调整额”是第1-4列中的余额。
9.第6行“六。住房公积金”：第1栏“帐户金额”填写了纳税人核算的住房公积金的金额；第4栏“税额”填写了税前允许的扣除额住房公积金数额；第5列中的“税收调整额”是第1-4列中的余额。
10.第10行“ VII。补充养老保险”：第一栏“帐户金额”填写纳税人的会计补充养老保险金额；税前第四栏“税额”填写税法