答:如果已经预缴了所得税,则在填写申报表时,应在预付税栏中填写预付金额。在此期间无需支付所得税。年度报告中的税款也相同。在预付税栏中填写预付税额。本期差额的扣除将根据实际情况扣除。
它基于您从一月到九月的累计利润。如果您获利,则需要提前缴纳企业所得税。如果您在上一个期间已缴纳了所得税,则可以根据税额减去所缴纳的所得税来提交纳税申报表。您提到的情况应该是税务局可以让您预付款,也就是说,无论您是否实现盈利,都应该根据您是否合作来完成任务。
那就是他们的税收任务无法完成,但今年第四季度的公司所得税申报表应在次年的1月15日之前。仅可按原样提交今年第四季度的公司所得税申报表,但只能在“实际缴纳的公司所得税”列中实际缴纳。