1.产生增值税附加费时
借款:营业税和附加费
贷款:应付税款-应付城市建设税
贷款:应付税款-应付教育费附加费
其次,当所得税被撤销时
借款:所得税费用
贷款:应付税款-应付企业所得税
您的问题有点麻烦
您7月份宣布的营业税是未投票收入?
首先,您要与当地税收商讨如何抵销1800多元的营业税和附加费
这真的是不可能的。让当地税务局向您重新开具营业税发票。
然后,您会将增值税发票退还给客户
然后在发票系统中使该增值税发票无效。。然后问题解决了,不需要调整
如果发票不会补充您
税费不会退还给您
如果您缴纳更多税金,您也会意识到
将此税转入管理费用