完成实际付款后,在累计列下方填写实际提交的框。
仅当损益表构成损益时才有必要输入损益表。您的主管税务机关不一定认可您预先支付的所得税。贷款银行存款和其他科目。因此,您可以在损益表中填写所得税费用行。
年度公司所得税申报表由一个主要表格和十多个时间表组成,因此需要填写更多详细信息。需要零税率退税。简而言之,有几种情况:一种是营业收入可以为零,成本和费用为零,或者有数据,利润为零或负。第二个是有一定数量的收入,成本和支出是,大于收入的个数,使纳税申报可以为零;第三,有特定数量的收入,成本和支出小于收入,有应税减免,逻辑关系后的利润为零或负。
有关说明,请参阅:“中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)”。
注意:在公司所得税年度申报系统中输入数据之前,必须先详细填写公司的基本信息,然后再从相关时间表中依次填写,最后系统会自动生成“企业所得税年度申报的主要形式。
订单项本期金额累计金额
1
2营业收入* 1#1
3运营成本* 2#2
5税率(25%)25%25%
6应付所得税5000 0
7所得税减免
8实际预付所得税金额-
9应缴所得税(退款)-0
* 1 * 2在4月至6月的利润表中填写“主要业务收入” +其他业务收入总计和“主要业务成本” +“其他业务成本”总计; #1#2在1月至6月的利润表中填写“主要业务收入” +其他业务收入的累计金额和“主要业务成本” +“其他业务成本”的累计金额。是否缴税取决于行9上的“(可退还)所得税额”列,因此您的公司不需要缴纳企业所得税。