借款：上年度损益调整
贷款：应付税款-应缴企业所得税
借：应交税款-应交企业所得税
贷款：银行存款
如果您不想进行更改，则可以根据报告中报告的数字预付公司所得税。在5月31日之前完成所得税结算之前，税务局将退还多余的zd税给您；
如果要进行更改，请尽快与您的主管税务机关联系。版本以单位名称发布申请，或者提交取消在线声明的申请，重新声明或填写用于修改声明的数据的申请表，然后填写声明的编号基于修改。有关详细信息，请咨询您的税务部门。