无法申请开具增值税专用发票，因此请在预付款栏中填写已支付的增值税。所得税计入总收入和利润。
增值税申报是按月进行的，每月申报期为15天，如果是法定假日，可以推迟。
企业所得税通常按季度报告，报告期也为15天。但是，如果您的单位是经批准收取所得税的企业，则必须按月申报。
此外，如果小规模增值税纳税人有增值税减免项，增值税差额税项或转换为增值税的两种或两种以上的营业税，他们只能通过现场报告或在线报告申请增值税纳税申报表。2.关于企业所得税，如果您正在查询企业所得税的预缴问题：（1）以审计和会计方式收取企业所得税的广州纳税人可以申请以下报告方法：现场报告方法，在线报告方式。（2）实行核准征收方式征收企业所得税的广州纳税人，可以采用以下申报方式：现场申报，网上申报，电话申报。
1.增值税属于“营业税”类别。征收产品销售和服务收入。它包括增值税，营业税，城市维护和建设税以及关税。增值税企业实现销售收入100万元，税务局批准的增值税率为17％，应交税金为17万元，即：100 * 17％= 170,000
2.公司所得税属于“收入类别”类别。它是对纳税人的收入征收的，包括：公司所得税，外国公司所得税，外国公司所得税等。利润200万元，所得税税率33％，应纳税所得额为66万元200万元* 33％= 66万元
3.增值税是根据营业收入和服务收入征收的，所得税是根据公司的利润征收的。征收时间不同（销售环节和利润分配环节），税率不同（17％和33％），计算税金的依据是不同的（销售和利润）。