最新企业所得税季度报表模板-最新企业所得税季度报表

新公司的企业所得税季度预缴报表如何填写？

第一季度填写1- 3月，累积1-3月损益表数据，即第一季度利润总额为-32元，所得税为零

最新企业所得税季度预缴纳税申报表(A类，2018年版)如何填写？

收入是本季度三个月的总和，成本是本季度三个月的总和。总利润是利润表上的总利润。如果您是小型微型企业，则必须减去总利润。15％，最终数据为应付所得税金额。希望对你有帮助

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中华人民共和国企业所得税月度（季度）预付税表（A类）

填写说明

1.此表格适用于通过审计收集方式申报企业所得税的居民纳税人，以及在中国设立机构按月（季度）预缴企业所得税的非居民纳税人。

其次，表格标题项目：

1.“税收期”：纳税人填写的“税收期”是从公历的1月1日到该月的最后一天（季度）。

年中开始营业的纳税人填写从当月（季度）的一天到季度的最后一天的“纳税期”，并从下个月起正常报告（25美分硬币）。

2.“纳税人识别号”：填写税务机关签发的税务登记证号码（15位）。

3.“纳税人姓名”：在税务登记证中填写纳税人全名。

3.填写各列

1.第2行第9行中的“实际上已预付”的纳税人：填写“当前期间的金额”列，该数据是从所属月份的第一天到该月（季度）的最后一天;填写“累计“金额”列，该数据是从纳税人的1月1日到该季度的最后一天（或一个月）的累计数量。纳税人的当期应交所得税（可退还）是“累计金额”第9栏“可补偿（可退还）所得税”的数据。

2.纳税人“根据上一个纳税年度的平均应纳税所得额预付”第11至14行和“按照税务机关确定的其他方法付款”第16行：纳税人：填写报告表中“当前期间金额”的第11至14和第16行的数据是从每月（每季度）月的第一天到最后一天。