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税收筹划是一种经济行为，可以在法律允许的范围内合理减轻纳税人的税收负担。企业税收筹划是“双向选择”，不仅要求企业依法纳税和履行税收义务，而且要求税务机关严格“依法纳税”。企业税收筹划对减轻税收负担，获得资金的时间价值，实现税收零风险，追求经济利益最大化，维护自身合法权益具有重要意义。在企业的实际生产经营中，可以采用以下方法进行企业所得税筹划。
1.使用税收优惠政策进行税收筹划，并选择投资区域和行业
第二，合理利用企业的组织形式进行税收筹划
3.使用折旧方法进行税收筹划
第四，使用库存评估方法进行税收筹划
五，利用收入确认的时间进行税收筹划
六。使用减税标准选择进行税收筹划
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税收筹划的简单明了的目的是在不增加成本的情况下遵守法律法规的同时降低成本，增加利润并使利润最大化。有许多特定的计划方法，您可以通过搜索获得结果，此处未显示。这是因为可操作性不强，即在实地执行时，会计师或老板无法执行。我只关注其中两个，它们是高度可操作的且具有成本效益的：1.调整公司的组织结构，在低税率的地方建立公司，进行利润转移，并使用税率差异减轻税负。2.调整公司的薪资结构，并从税收的角度进行更改以实现计划。
两者有一个共同点，即：
（企业所得税版）在中国或其他地方（税收低迷）的有效使用优惠税收政策通过更改业务关系或调整业务模型和对象并在企业内纳税，将部分收入和利润引入税收低迷。税收萧条。全面降低综合税率。
（个人所得税版本）更改个人收入的名称以应用不同的税收待遇！根据国家对“一人企业”的税收优惠政策，将个人工资收入转换为个人拥有的企业服务费收入。个体所有人的税费通常会支付。经合理申请后，独资企业可以达到固定的固定税率，从而大幅降低综合税率。
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必须有专职会计师；完整的会计凭证和账簿；成本和费用核算真实，准确；账目清晰，可以反映企业的经济状况。同时适用于国家和地方税。符合下列情形的纳税人，应当通过审计征收的方式征收企业所得税：
纳税人可以根据企业所得税法规和相关税收法规，财务会计系统等来设置帐簿，准确地计算总收入和成本，向税务机关提供真实，准确和完整的税收信息并正确计算应纳税额，按照规定提交纳税材料，履行纳税义务，保留账簿和相关的纳税材料。
公司所得税的征收方法的评估每年从1月至3月底进行一次。收到税务登记证后三个月内，对当年新设立的企业进行评估。一旦确定了企业所得税的征收方式，除非有特殊情况，否则在纳税年度内不得更改。纳税人自行申报纳税的，由税务机关核实征收方式的，经核实第三条规定的情形后，可以在核定后随时变更为核定征收方式。税收征管是企业所得税的一种计算方法，另一种是经批准的税收征管方法。目前，在设立总公司时，税务局将默认不征收税款。该工作人员申请更改固定费率收款。通常，企业会更喜欢收集帐户。由于固定利率的收取是基于营业收入乘以批准的利率来计算企业的应税收入，因此即使企业实际上正在亏损，也要按应纳税收入的25％征收所得税，它必须缴纳这么多税。审计收入是基于营业收入减去所有成本和费用后得出的，所得税按实际利润的25％征收。如果企业亏损，是否要缴纳所得税？此外，公司可以向税务局申请所得税优惠，现在可以将低利润的公司所得税税率从25％降低至20％
税收筹划是通过在未发生违法违规行为的情况下事先安排纳税人的业务活动或投资行为等与税收有关的事项来实现少缴税款和递延缴纳税款的目标的方法。系列计划活动。为了使公司价值最大化，税收筹划应该是税收政策的法律应用。它将贯穿于企业的投资决策，融资决策，运营决策，分配决策，甚至清算。
税收筹划的特征在于合法性，计划，风险，方式的多样性，全面性和专业性。税收筹划与逃税本质上是不同的。逃税是指纳税人使用伪造，变造，隐瞒，未经授权销毁账簿和会计凭证，或账簿上有更多支出，或收入少或少，或税务机关通知的情况拒绝申报或提供虚假的纳税申报表，以及未缴或未缴税款。
首先，税收筹划是公司中长期决策不可或缺的一部分；第二，这种战略计划必须在法律框架允许的范围内进行，并且是一项法律行为；第三，非税成本可能更重要也就是说，必须考虑所有业务成本，而不仅仅是税收因素，而且税收筹划必须纳入公司业务战略的总体衡量标准中；简而言之，税收筹划是基于法律框架，通过合理安排税收事项有效减轻税收负担的经济活动。
4.建筑企业的税收筹划
（1）纳税类型
根据目前的有关规定，建筑企业的应税类型通常包括：增值税，从事商品销售并提供加工，修理和维修服务的建筑企业；营业税，所有建筑企业；企业所得税，所有建筑企业；城市土地使用税，占有建筑企业使用城市土地的；城市维护建设税，所有建筑企业；所有建筑企业的印花税；土地增值税，建筑企业转让房地产；车辆和船舶使用税，拥有车辆和车辆的建筑企业；车辆购置税，购买应税车辆的建筑公司。
（2）建立税收筹划的整体部署
建立税收筹划的原则，包括系统性原则，预先计划原则，守法原则，有效性原则，保护原则，账户诚信原则，全面平衡原则，并实现收入和风险，节税和增税，节税目标和整体财务管理目标。
任何特定的事物都不能包罗万象，法律越具体，它的缺陷就越可能。例如，某些税法列出了各种应税收入项目，但是这些项目不能以所有形式进行汇总，并且有时很难特别清晰地区分每个项目，因此纳税人可以使用不同的项目和不同的税率。选择对您有利并减少实际税负的税项。
（3）必须建立内部税收风险控制系统
财务部进行的风险控制要求财务部拥有正确的帐目，准确的税款计算和申报表，以及及时和全额的税款支付；财务部与其他部门合作以控制与税收有关的风险。在财务部门或审计部门中设立，但必须得到其他部门的合作与支持。例如，销售部门采用不同的促销方式时，应与税收风险审查部门进行沟通。企业在制定业务计划或投融资计划时，应听取涉税风险审查部门的意见。
（4）建筑企业所得税的税收筹划
企业所得税的范围和规模直接影响税后净利润的形成，这与企业的切身利益有关。因此，企业所得税是税收筹划的重点。
针对借贷和利息支出的避税计划。企业因生产经营资金不足或者自有资金不能满足一定投资需求，以及由于生产经营规模扩大等实际需要而支付的利息。但是，避税者应特别注意包装，使其符合以下三个条件，以确保它们被列出并达到避税的目的。获得贷款利息支付证明；使贷款利息不高于按一般商业贷款利率计算的利息；获得税务机关的批准。
五，结论
税收筹划是税收策略的主要形式，首先要考虑的是税收筹划计划的合法性，否则会给纳税人造成巨大损失；同时，税收策略也是公司策略的重要组成部分，任何税收筹划的制定，不仅要考虑企业的发展战略，使其成为企业持续发展的动力，还要充分考虑国家财政和产业政策的未来方向，以最大程度地发挥其作用。适合企业长远发展的税收战略。