如何规避公司税收风险？
首先是正确理解税收筹划，牢固树立风险意识，并建立风险控制机制。
第二步是紧跟税法的变化，并正确理解税收政策的精神。纳税人是进行税收筹划的法律先决条件，必须具有必要的法律知识和财务知识，并了解和掌握税收法律。在进行税收筹划时，我们不仅要了解现行法律的适用所产生的各种决定的法律效力或安全程度，还必须注意税收法律的变化，及时调整税收筹划方案，并制定税收筹划不断适应新的税收政策要求达到预期的效果。
第三是实施有效的税收筹划，控制和消除隐患。企业计划的目的是减轻税收负担，但是减轻税收负担的前提是企业总收入的增长。交最少的税并不一定是最赚钱的。需要对企业税收筹划进行综合分析，结合自身业务，在利润持续增长，经营顺利的前提下，选择最佳方案。
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税收筹划的风险分为：政策风险，业务风险和执法风险等。
1.政策风险。政策风险是由于税收筹划对政策的依赖而引起的，具体包括以下内容。
（1）政策选择风险。造成这种风险的主要原因是计划人员对政策精神的了解不足，了解不足以及掌握不准确。对税收政策的理解必须严格按照税法规定的字面含义进行，并且不能扩大也不可以减少。同时，我们必须注意立法和行政机关的有效解释，以准确掌握税法。
（2）政策调整的风险。中国的市场经济正在蓬勃发展。为了满足不同发展时期的需求，必须相应地调整作为国家宏观经济调控工具的税收政策。从这个意义上讲，政府的税收政策总是不规范的或相对短期的。这不仅增加了企业税收筹划的难度，甚至使企业税收筹划的目标无法实现。
（3）政策模棱两可的风险。中国有许多层次的税收法律法规。除全国人民代表大会及其常务委员会制定的税收法律和国务院制定的税收条例外，有关税收管理职能部门还制定了大量的税收行政法规。在这种情况下，如果企业按照本行政法规进行税收筹划，则由于对本行政法规所体现的税法精神的误解，有可能使税收筹划失败。
第二，税收行政执法偏离的风险
无论哪种税种，税法在纳税范围上都具有一定的灵活性。只要税法没有规定其行为，税务机关有权根据自己的判断确定是否应纳税。由于质量参差不齐等因素，税收政策的实施可能会有偏差。例如，税收筹划和避税之间的界限相对模糊。从本质上讲，税收筹划是合法的，避税与国家立法意图不符。但是，在确认税收筹划的合法性时，由于税收征管不规范，客观存在。税收筹划失败的风险。如果企业的税收筹划方法被税务机关确定为逃税或避税，则纳税人进行的税收筹划不会带来任何税收。相反，这可能是不合理或非法的。税务机关对他们处以罚款并付出更高的代价。可能还有一些公司非法发现了税务机关尚未发现和调查的税收计划，但它们为将来的税收计划风险隐藏了隐患。
第三，经营损益风险
第四，投资扭曲风险
建立现代税制的主要原则之一应该是税收的中立性，即中立性原则。纳税人不应因国家征税而改变其既定的投资方向。但实际上并非如此。由于税收因素，纳税人通常会放弃最好的一种，而改为另一种最好的。纳税人因税收而被迫改变投资行为并给企业带来机会损失的可能性是投资扭曲的风险。这种风险源于税收的非中立性质。可以说，税收中立性越强，投资扭曲的风险就越大，相应的扭曲成本也就越高。除上述风险外，还存在由于纳税人对税收政策的不正确理解以及税收优惠政策所要求的条件执行不力而引起的风险。税收筹划风险的主要原因是税收筹划的预计划与执行计划的不确定性和不可控制因素之间的矛盾。这种矛盾的出现与经济环境，国家政策和公司自身活动的不断变化密切相关。
1.税收筹划基础不稳造成的风险
中小企业需要良好的税收筹划基本条件。税收筹划的基础，是指企业管理决策水平的基本条件，以及相关人员对税收筹划的认识，企业的会计和财务管理水平以及企业与税收有关的诚信。如果中小型企业的管理决策层不了解或不重视税收筹划，或者甚至认为税收筹划是为了建立关系，寻找方法，利用漏洞并减少税收；企业还具有逃税的历史，或者有很多违反税法的行为等，导致税收筹划基础非常不稳定。在这样的基础上进行税收筹划具有极大的风险。这是中小企业在税收筹划中最重要的风险。
2.税收政策变更带来的风险。
税收政策变更是指国家税收法规及时性的不确定性。随着市场经济的发展和变化，国家产业政策和经济结构的调整，税收政策也必须不断变化，以适应国民经济的发展。因此，国家税收政策具有不规则或相对短期的影响。税收筹划是预先计划。每个税收筹划都需要一个从最初的项目选择到最终成功的过程。在此期间，如果税收政策发生变化，可以根据原始税收政策制定税收筹划方案。从法律方案到非法方案，或者从合理方案到不合理方案，都会导致税收筹划的风险。
3.不规范的税收行政执法造成的风险。
税收筹划和避税之间的本质区别在于，这是合法的，符合立法者的意图，但实际上，这种合法性仍然需要由税收行政执法部门确认。在确认过程中，由于不规范的税收行政执法，存在客观的税收筹划失败风险。无论哪种税种，税法在纳税范围上都有一定的灵活性。只要税法没有规定其行为，税务机关有权根据自己的判断确定是否应纳税。由于质量参差不齐等因素，客观上存在税收政策实施偏差的可能性。结果是，公司的合法税收筹划行为可能会导致税收筹划方案为空或由于税收行政执法的偏差而被认为是恶意的。逃税或逃税将受到处罚；或暂时违反公司税法的公司的税收筹划行为将被暂时忽略，使企业对税收筹划有一种幻想，并为未来的税收筹划风险埋下隐患。
4.因税收筹划目的不明确而引起的风险。
税收筹划活动是公司财务管理活动的组成部分。最大化税后利润只是税收筹划的分阶段目标，最大化纳税人的公司价值是其最终目标。因此，税收筹划应服务于公司财务管理的目标和实现公司战略管理的目标。如果企业税收筹划方法不符合生产经营的客观要求，那么过多的减税减税效果将干扰企业的正常经营和财务管理秩序，导致企业内部管理机制混乱，最终将给企业带来更大的潜在损失发生风险。税收筹划成本包括显性成本和隐性成本，其中显性成本是指在税收筹划方案中已考虑的执行税收筹划的所有实际成本。隐含成本是机会成本，是指纳税人由于采用计划的税收筹划计划而放弃的收益。例如，由于采用了获得税收优惠的计划，企业占用的资本数量增加了。占用资本的增加本质上是投资机会的损失。这是机会成本。在税收筹划的实践中，公司经常忽略这种机会成本，从而产生了计划收益和计划成本超过收益的风险。
税收筹划是为了使企业的价值最大化，它是一种方法和手段，而不是企业的最终目的。此时，如果您不清楚的话，可能会做出错误的决定。浪费和浪费以减少所得税，并大量增加不必要的支出伊利不可避免地会导致企业整体利益的损失，从而使整体税收筹划失败。
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