年度报告的在线报告需要按以下顺序进行：财务报表的在线报告->企业所得税在线年度报告->相关公司交易的在线报告->纳税。
纳税人完成企业所得税结算和付款的在线申报后，请使用文件袋提交纸质申报表，并在文件袋上注明纳税人的姓名，税务登记号，纳税人代码，它所属的社区等待纳税人的基本信息，并注明纳税申报表的名称和时间。
根据《中华人民共和国企业所得税月度（季度）预付款纳税申报表（A类）的说明》，该说明如下：
1.第2行至第9行中的“纳税人”：填写“当期金额”列，数据是从当月的第一天到最后一天（每季度）；“金额”列，该数据是纳税人属于该季度（或该月）最后一天的当年1月1日起的累计数字。纳税人的当期应纳税所得额（可退还）是“累计金额”第9栏“可补偿（可退还）所得税”的数据。
因此，“此期间的金额”列填充了4月1日至6月30日的总数。“累计金额”列报告从1月1日到6月30日的累计金额。因此，企业所得税是根据一月至六月的“实际利润额”计算和缴纳的，即企业所得税是根据扣除应弥补亏损后的利润总额计算并计算的。上一年的非应税收入和免税收入（如果您的公司（没有上一年可以弥补的亏损，非应税收入，免税收入是您公司从一月到六月计算和缴纳企业所得税的总利润）。因此，贵公司的应付所得税金额（可退还）是“累计金额”列第9行中“应付所得税的累计金额”的数据。
（1）
总利润= 6800 + 120-3680-129.9-1300-1280-90-36 = 404.1万元
（2）
要调整的项目如下：
1.国债利息收入不缴纳企业所得税，因此减少120万元；
2.广告费用扣除上限= 6800 * 15％= 1020万元，这比本期发生的1150少，因此增加额为130万元，这130万元可以结转年度扣除额；
3.商务招待费：84 * 60％= 504,000元，6800 * 0.5％= 340,000元，因为34 <50.4，此期间商务娱乐的扣除限额为340,000元，应增加84-34 = 50万元；
新产品研发费用可扣除50％：150 * 50％= 75万元，应减少75万元；
4.贷款利息只能根据同期金融机构贷款利率计算的利率扣除：500 * 8％* 6/12 = 200,000元，本期支付额不足250,000元期间，应增加5万元;
5.职工薪酬扣除额的上限为：1780 * 14％= 249.2万元，低于当期260万元，应增加108,000元；
员工教育抵扣额度上限：1780 * 2.5％= 44.5万元，大于现行金额40，无调整；
工会经费的抵减限额：1780 * 2％= 35.6万元，相当于本期发生的35.6，无调整。
6.禁止在税前扣除3万元的行政罚款，直接捐赠的5万元不能在税前扣除。应增加8万元。
综上所述，公司所得税的应税收入= 404.1-120 + 130 + 50-75 + 5 + 10.8 + 8 = 412.9
那年的公司所得税= 412.9 * 25％=103.225≈103.23万元