这是所得税，与增值税有关吗？如果您没有相关的税收优惠，则无需填写收入
根据国家税务总局关于发布《企业所得税优惠政策处理办法的公告》（国家税务总局2015年第76号公告），以下所得税优惠该项目只能在最终结算和付款期间享受，而不能在每季度预付款中享受：
1.扣除新技术，新产品和新工艺开发中的研发费用；
2.扣除安置残疾人和国家鼓励的其他受雇人员的工资； （三）创业投资企业按投资额的一定比例扣除应纳税所得额；
4.有限合伙风险投资企业法人合伙人按照投资额的一定比例扣除应纳税所得额；
5.允许受灾地区的企业减免企业所得税的限额； （六）支持和促进重点人群创业，最大限度地减少企业所得税；
7.支持自雇退役士兵的企业家就业企业降低企业所得税限额；
8.购买用于环保，节能节水，安全生产等方面的专用设备的投资额应按一定比例抵免税收；
9.该税将处理不一致的固定资产或购买的软件（仅指由于技术进步，产品更换速度更快以及始终处于状态的固定资产而在《企业所得税法》中规定的固定资产）强振动和高腐蚀，以及集成电路制造企业生产设备和外包软件的加速折旧或摊销。
1.增值税报告流程：
1.在每月的10号之前（如果10号是假期，可以延长一天），请到主管税务局的收税办公室申报税款并填写增值税申报表。填写主要表格和八张付款表格是一般纳税人；如果是小规模纳税人，则只需填写一张主表格和一对付款表格。
2.增值税申报方法包括手工申报，IC卡申报和在线申报。手工申报和IC卡申报都需要到税务机关申报。不同之处在于，IC卡声明必须首先写入企业的计算机中。卡，然后向税务部门报告。在线申报是在线下载申报表，填写完毕后上传。每个公司的声明方法不同。如果您不知道申报方法，可以向主管税务机关的征税办公室查询。
以上是原始的声明方法。现在我们使用的神舟好天氏症候群管理软件并不像原来那样繁琐，只要您输入相关数据报告就可以生成并打印出来
2.企业所得税申报
1.企业所得税是在每个季度结束前15天提交的。具体而言，明年1月15日（报告至上一年）是4月15日（从1月至3月报告），7月15日（从4月至6月报告），10月15日（从7月至9月报告）。10-12）在宣布和缴纳企业所得税之前，应于次年4月底之前按季度（如果本季度有应缴纳的所得税）预缴企业所得税。
2.对于2002年1月1日之前成立的企业，公司所得税在地方税中申报；对于2002年1月1日以后成立的新企业，公司所得税在国家税中申报。独资企业不是企业所得税的纳税人，而是个人所得税。股份制企业和有限公司（包括新的一人公司）必须缴纳企业所得税。
3.税号是指税务登记证编号。它由技术监督局组织代码前面的六位区号组成。地方税收的税务登记证号码比国家税收多三位数（以后添加三个零）。""
报税的方式有很多，包括手工表格申报，IC卡申报和在线申报。
一般纳税人在进行电子纳税之前必须进行电子纳税复制。
一般纳税人的企业应提交纳税申报表，例如增值税申报表，附表1至4和两个其他石油行业附表。
非普通纳税人的企业应报告纳税申报表，例如营业税，附加税和资源税。
所有企业都必须报告资产负债表和利润表。当然，要报告会计报表，必须处理公司的帐户。
企业所得税纳税申报表（适用于经批准的征收企业）
1.此表格供纳税人使用，当他们按季度（每月）报告公司所得税时，应按照批准的征收方法（包括批准的应税收入率和批准的税收征收方法）缴纳公司所得税。年度基准。
2.填写特定项目的说明
1.第1行“总收入”：填写当期获得的每个收入的总额。（按总收入核定应纳税所得额的纳税人）
2.第2行“费用和支出”：填写当期包括的费用和支出总额。（纳税人根据成本费用核算应纳税所得额的，填写报告）
3.第3行“应税所得率”：填写主管税务机关批准的应税所得率。
4.第4行：“应税收入”：
（1）对于根据总收入批准应税收入率的纳税人，计算公式为：应税收入=总收入×应税收入率。
（2）对于根据成本评估应纳税所得额的纳税人，计算公式为：应纳税所得额=成本费用支出÷（1-应纳税所得额）×应纳税所得额
5.第5行“适用税率”：根据第4行中“应纳税所得额”的金额或所得税政策中指定的适用税率确定的适用税率。
6.第7行“实际预付所得税金额”：填写当年的累计预付公司所得税金额。
7.实施应纳税所得额验证的纳税人可以填写第6行，第7行和第8行。其中，第六行填写了主管税务机关批准的当期累计应纳税额。
第14行“应纳税所得额” =总费用“÷（（由税务机关批准的100％的应纳税所得额）×税务机关批准的应纳税所得额；
第12行的“总成本”是：今年发生的各种成本的总和。
（1）预缴时累计应纳税所得额不超过人民币20万元（含）的纳税人，享受减半税政策的纳税人，《 B类预付款申报表》第17行低利润企业的所得税免税额是第11行或第14行的“应税收入”×15％的乘积。
如果累计应纳税所得额预先超过20万元，将不再享受减半税收的优惠政策，并按20％的税率预缴企业所得税。
（2）预缴时累计应纳税所得额超过20万元但不超过30万元（含）的纳税人，享受减税政策的纳税人，享受“ B类预付款申报表”第17行的规定。第11行或第14行的有条件的小型和小型获利企业的所得税扣除额是“应纳税所得额”×5％的乘积。
2.小型企业和营利性企业的所得税额经税务机关批准，应在每次申报时填写“ B类预付款申报表”。
固定税额的纳税人只需要在第21行的“由税务机关批准的应计所得税税率”列中填写当期税务机关批准的所得税额，年终之后提交相关信息。
减税优惠管理方法的重大变化
1，享受减半减税优惠政策的符合条件的小规模盈利企业的应税所得上限，自2015年起调整为20万元，不论其是否经过审计或核准，只要其属于给合格的小低利润企业可享受较低的税率，即适用20％的税率。年应纳税所得额不足20万元（含）的，还可享受企业所得税减免50％的优惠。小型盈利性企业（包括当年新设立的企业）可以在年中预付款和结算时提前享受小型盈利性企业的所得税优惠政策，而无需税务机关的审批。
年中，根据当年的生产和经营状况，预计该企业将满足当年的小型盈利性企业的条件。企业所得税按季度和数月缴纳时，可以享受对小企业和盈利企业的优惠政策。
其次，在预付款时填写小型获利企业的判断信息
“它是否属于一个微薄的企业”。对于收集和验证税收的纳税人，每月（每季度）的预付款申报需要此列，并且必须在此列的“是”和“否”选项中进行检查，这与微薄的利润不符。对于条件，选择“否”。
（1）收集并验证应纳税所得额的纳税人
1.如果纳税人在上一个纳税年度的结算和付款符合小型盈利企业的条件，则在今年进行预付款时选择“是”，如果累计的预付款会计利润选择“否”。不符合小型获利企业的条件。”。
2.在今年新成立的企业中，“总资产”和“雇员人数”满足指定条件，请选择“是”，并且如果预付的累计会计利润不符合小额要求。营利性企业，选择“否”。
3.如果上一年的总资产和雇员人数符合规定的条件，而应纳税所得额不满足小型和微利企业的条件，则预计当年会计利润将满足小型和微型企业的条件，选择“是”并预付款累计会计利润不符合小利润企业的要求，选择“否”。
4.当纳税人在第一季度支付所得税时，鉴于上一年度的最终结算和支付尚未完成，您可以根据以下情况选择“是”或“否”：预付款是在去年第四季度。
（2）对于应纳税应纳税额的纳税人，填写“否”以转换应纳税所得额超过300,000，其余为“是”。
第四，在年度申报表中填写小型和营利性企业的相关指标
实施核实应税收入率方法的纳税人必须在年度结算和付款声明中填写此列。合格的微薄利润公司将填写“员工人数，总资产”和其他字段，以完成备案程序。
（1）“行业”：填写“行业”或“其他”。工业企业包括：采矿，制造，电力，天然气和水的生产和供应；除行业外的其他行业都填写“其他”。纳税人可以通过《国民经济产业分类（GB / T4754-2011）》及其“注释”，根据实际生产经营情况，确定所属行业。
（2）“雇员人数”和“资产总额”指标应根据企业全年的季度平均值确定：
季度平均值=（季节值+季节值）÷2
全年的季度平均值=全年的季度平均值之和÷4对于
年中开业或终止业务活动，上述相关指标应根据实际营业期确定为纳税年度。
雇员人数是与企业建立劳动关系的雇员人数与企业派遣的雇员人数之和。
（3）“国家限制和禁止的行业”：从事国家限制和禁止的行业的纳税人，选择“是”，其他人选择“否”。
纳税人应遵循国家发展和改革委员会第21号令颁布并自5月开始实施的鼓励类别，限制类别和“工业结构调整指导目录（2011年版）（修订）”中定义的类别。 2013年消除行业，以确定企业是否属于国家限制和禁止的行业。
特别提醒：对于受限制或禁止的行业，请核对以下内容的“中华人民共和国企业所得税月度（季度）月度预付款和年度纳税申报表（B类，2015年版）”纳税人，以及适用于检查帐户的收税员的“中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2014年版）”，这一选择的表达方式是截然相反的。
在《企业基本所得税申报表（A类，2014年版）》第107项“企业基本信息表（A000000）”中，该指标的表述是“从事国家非限制和禁止的行业”。然后，从事该国非限制和禁止行业的纳税人选择“是”，否则选择“否”。
“每月（季度）每月预缴公司所得税和年度纳税申报表（B类，2015年版本）”要求选择是否属于“国家限制和禁止的行业”。实施应税收入率验证方法的纳税人在从事非限制性和禁止性行业时，应选择“否”。