您是总部的收税企业吗？该表可以在国家税务总局公告2012年第57号附件中下载。
具有增值税的公司是商品生产，分销，加工，制造和维修公司
还有一些企业，例如运输和餐饮服务业，需要缴纳营业税
您的公司不是增值税类型的公司，当然没有增值税
1.应该是增值税申报的收入与所得税申报的收入不符
2.声明不一致的具体原因是什么，您必须检查
一般来说，两种纳税申报表不一致可能有以下原因。
的粗心造成了两个税收报告之间的不一致。
由特殊业务引起的不一致。例如，在企业的纳税期内，是否有免税销售，非主营业务收入，二手车销售，固定资产销售，租金收入等。
因此，两个纳税申报单的不一致可能是不需要调整的正常情况，也可能是需要调整申报单的情况。建议您首先仔细找出声明不一致的原因，并根据该原因编写说明。
要编写说明，说明的格式如下
单位应于XX年申报增值税XX元和企业所得税XX元。由于XX中的错误，增值税和所得税数据不匹配。特此说明
根据《国家税务总局关于调整新增企业所得税征收和管理范围的通知》（国税发〔2008〕20号），对企业所得税的征收范围和调整范围进行了调整。 2009年以后的新增企业管理如下：基于2008年2008年，即2008年底之前，国家税务总局和地方税务局管理的企业所得税纳税人未作调整。自2009年以来新增的企业所得税纳税人中，企业所得税由应纳税的企业管理，企业所得税由地方税务局对应征营业税的企业进行管理。
1.一般规定：
（1）中央收入为中央收入的100％的企业和在国家税务总局缴纳营业税的企业，应由国家税务总局管理；
（2）银行（信用合作社）和保险公司的企业所得税由国家税务局管理，除上述规定外的其他类型的金融企业的企业所得税由国家税务总局管理。地方税务局；
（3）外商投资企业的企业所得税，外国企业的常驻代表机构以及在中国设立的机构和场所，仍由国家税务总局管理。
2.具体规定：
（1）如果境内单位或个人向尚未在中国设立机构或地方的非居民企业支付收入，或者通过设立机构或地方获得的收入不具有实际价值与机构联系或建立机构，应从项目收入中代扣代缴的企业所得税，分别由支付本收入的国内单位的国家税务局或地方税务局和个人负责。
（2）在2008年底之前，已经成立了跨地区营业税征收企业，2009年新成立的分支机构，企业所得税征收和管理部门应与企业所得税征收保持一致总公司管理部门；自2009年以来新对于纳税企业的跨地区管理，总行按照基本规定确定的原则划分征收和管理归属，其分支机构的企业所得税管理部门也应当与总行法人一致。所得税管理部门；
（3）根据税法规定免征营业税的企业，应根据免征营业税确定企业所得税的征收和管理归属；对于既不缴纳增值税也不交营业税的企业，其企业所得税由地方税临时确定局管理；
（4）同时缴纳增值税和营业税的企业，原则上应根据其在税务登记期间申报的主营业务应缴纳的营业税额确定应纳税额；一般而言，以工商登记中规定的第一项业务为准；它已经确定，原则上不会进行调整。