您不必输入国家税，只需输入表格并直接输入数据即可。
如果是地方税，则需要建立新的期间
中华人民共和国
企业所得税，每月（每季度）预付款纳税申报单（A类）
纳税期：年月日至年月日
纳税人识别号：
纳税人名称：金额单位：人民币（列在角落）
本期间的行项目项目金额累计金额
1 1.根据事实预先付款
2营业收入
3运营成本
4实际利润
5税率（25％）
6应付所得税（第4行×第5行）
7所得税减免
8已付所得税的实际金额
9应付所得税（退款）（第6行第7行第8行）
10 2.根据上一个纳税年度的平均应纳税所得额预付款
11最近一个纳税年度的应纳税所得额
12本月（季度）的应税收入（第11÷12行或第11÷4行）
13税率（25％）
14本月（季度）的应付金额（第12行×第13行）
15 3.根据税务机关确定的其他方法预付款
16本月（季度）确定预付所得税金额
17总部纳税人
总部18总部的所得税份额（9行或14行或16行×25％）
19集中分配的所得税金额（第9行或第14行或第16行×25％）
20分行应缴纳的所得税金额（第9行或第14行或第16行×25％）
21分行的分配比例
分配的所得税金额（第20行×第21行）
我谨此声明，此纳税申报表是基于《中华人民共和国企业所得税法》，《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和相关国家/地区税收法规，并且是真实，可靠和完整的。
法定代表人（签名）：年月日
纳税人公章：
会计主管：
填写日期年月日代理声明的公章：
经理：
人员证书编号：
代理人申报日期：年月日主管税务机关接受的特殊邮票：
受让人：
接受日期：年月日
7.实施应纳税所得额验证的纳税人可以填写第6行，第7行和第8行。其中，第六行填写了主管税务机关批准的当期累计应纳税额。