小企业所得税季度表上期金额-小企业所得税季度报表怎么填写

提问时间:2020-05-03 02:58
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admin 2020-05-03 02:58
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所得税季报利润表中的本期金额和上期金额怎么填

“损益表”中的“当期金额”应填写损益表当期金额,即当年累计金额的概念;

因此,此期间的金额是1月到6月的累计数字。

小企业所得税季度申报表怎么填

订单项本期金额累计金额

1 1.根据事实预先付款

2营业收入4124 + 32 + 356

3运营成本3980 + 500 + 200 + 157

4总利润-325

5税率(25%)25%

6应付所得税(第4行×第5行)0

7所得税减免0

8已付实际所得税-0

9应缴所得税(退款)(第6-7行第8行)-0

季度企业所得税申报表的本期金额怎么填

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中华人民共和国企业所得税月度(季度)预付税表(A类)

填写说明

1.此表格适用于通过审计收集方式申报企业所得税的居民纳税人,以及在中国设立机构按月(季度)预缴企业所得税的非居民纳税人。

其次,表格标题项目:

1.“税收期”:纳税人填写的“税收期”是从公历的1月1日到该月的最后一天(季度)。

年中开始营业的纳税人填写从当月(季度)的一天到季度的最后一天的“纳税期”,并从下个月起正常报告(25美分硬币)。

2.“纳税人识别号”:填写税务机关签发的税务登记证号码(15位)。

3.“纳税人姓名”:在税务登记证中填写纳税人全名。

3.填写各列

1.来自“实际预付”第2行到第9行的纳税人:填写“当前期间金额”列,数据是从当月的第一天到当月的最后一天(一季度) ;“金额”列,该数据是从纳税人的1月1日到该季度的最后一天(或一个月)的累计数量。纳税人的当期应交所得税(可退还)是“累计金额”第9栏“可补偿(可退还)所得税”的数据。

2.纳税人“根据上一个纳税年度的平均应纳税所得额预付”第11至14行和“按照税务机关确定的其他方法付款”第16行:纳税人:填写报告表中“当前期间金额”的第11至14和第16行的数据是从每月(每季度)月的第一天到最后一天。