您可以这样填写（0,0，-100），此处的数据应与损益表一致，并根据损益表填写数据。。
所得税申报表通常每季度报告一次。确定是否每月进行声明。。
收入，成本，税金和附加费的前三个项目可以直接填写。
行政费用，营业费用和财务费用的总和应填入总费用中。
根据管理费用，运营费用和财务费用的详细信息填写费用的详细信息。
根据调整项填写调整主题。
所得税年度报告中的数据基于帐户上的累积数据，不评估平均值。
小规模纳税人和一般纳税人分为增值税，与所得税无关。企业所得税的征收方法分为两种：审计账目的征收和核定应税所得率的征收。只要直接输入当期收入，批准的收款就相对简单。审计账目的收集相对复杂。在这里，我们只能简单地说，所得税是通过根据税法将纳税额调整为基于企业利润的应纳税所得额来计算的。
首先填写“税期”：纳税人填写的“税期”是从公历的1月1日到当月的最后一天（一季度）。
1.第2行“营业收入”：报告会计系统核算的营业收入。机构，社会组织和私人非企业单位报告其会计系统计算的收入。
2.第3行“运营成本”：填写会计系统所占的运营成本。机构，社会组织和私人非企业单位报告其会计系统计算出的成本（费用）。
3.第4行“利润总额”：填写会计系统计算出的利润总额，包括房地产开发企业可以填写本行根据当期取得的预售收入计算得出的估计利润。机构，社会组织和私人非企业单位填写该报告。
4.第5行“税率（25％）”：根据《企业所得税法》第4条规定的25％税率计算应付所得税。
5.第6行“应付所得税”：填写计算得出的当期应付所得税。第6行=第4行×第5行，第6行≥0。6，第7行“所得税减免额”：填写当期享受的所得税减免的实际金额，包括过渡期的税收优惠。税收减免小型获利企业，高新技术企业和税务机关批准或备案的其他减免税的优惠。第7行≤第6行。
7.第8行“实际预付所得税金额”：填写累计的预付公司所得税金额，而“当前金额”列未填写。
8.第9行“已补偿（可退款）的所得税金额”：填写应按照税法规定计算应补偿（退款）的预付所得税金额。第9行=第6行-第7行-第8行，当第9行<0时，填写0，则不会填充“当前期间金额”列。
9.第11行“上一个纳税年度的应纳税所得额”：填写上一个纳税年度申报的应纳税所得额。本行不包括纳税人的海外收入。
10.第12行“本月（季度）收入的应税收入”：填写纳税人根据上一个纳税年度申报的应税收入计算出的当前应税收入。
11.季度预付费企业：12行= 11行×1/4每月预付费企业：12行= 11×1/12 11行，13行“税率（25％）：按照《企业所得税法》第四条规定的25％的税率计算应纳税所得额。
12.第14行“本月（季度）应缴纳的所得税额”：填写本月（季度）应缴纳的所得税额。第14行=第12行×第13行
第13行，“确定本月（季度）的预付所得税金额”：填写根据该税项确认的应纳税所得额计算的本月（季度）的应付所得税金额权威。
14.第18行：“应由总部共享的所得税金额”：根据此表的第一个月（第1-16行）填写纳税人总行摘要。本月或本季度的预付所得税金额，基于总计机构按预付比例计算的预付所得税金额。
15.第19行“集中分配的税收收入的税额”：根据此表（第1-16行）的第一个月（第1-16行）的预付收入填写纳税人总行总部本月或本季度的税额，本期预缴所得税额，按照中央政府中央税收分配的预缴比例计算。
16.第20行“分支机构的所得税金额”：根据该表第一部分的当月或季度的预付所得税金额填写纳税人总行摘要（第1-16行） ）。本期预缴所得税额，按股份的预缴比例计算。
17.第21行“分配比例”：根据“汇总纳税企业所得税分配表”填写汇总纳税分支机构确定的分配比例。
18.第22行“所得税的分配”：根据当前总部申报表“分支机构的所得税收入”的第20行填写纳税分支机构的摘要×此表“分配比例”的第21行”量。