无论您的公司是小型公司还是一般纳税人，与您申报公司所得税的关系都很少，如果进行审计，收入核算准确，成本核算准确，费用核算准确等。如果获得批准，那就更简单了。如果经收入批准，则必须保证收入的准确性。如果根据成本，必须确保成本是准确的。此外，这只是季度报告，您可以担心的是，这次无需缴税，最好在下个季度支付，下个季度将有年度报告。仅供参考。
1.增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人）
说明：可以填写的项目是销售，扣税，其他数据，它们是自动计算的，或者是从收集和管理的基本数据中提取的，不允许修改。
确认申报，填写并填写增值税申报表后，单击“我的授权” ----小规模纳税人增值税---增值税确认申报，单击此功能项后，系统检查确认，如果报告不符合要求，将提示相应的信息。用户需要根据提示信息修改相应的申报表。保存成功后，可以再次上传声明数据。在页面上看到“成功的声明”一词可以表明该声明成功。
2.企业所得税。季度报告，并在年底结算。所得税代收方核实代收，只需提交“企业所得税核查代收单”即可
3.对于营业税，您需要在计算机上安装在线纳税申报单的数字证书，访问本地网络网站，找到公司的纳税界面，然后将应纳税数据输入到税中申报系统提交申报单。
只要公司没有业务关系且账簿上没有收入，就必须提交纳税申报表。申报表必须每月送交税务机关，或者可以申报为零（直到企业有业务和收入；但是不能虚假申报）；但提供的财务报表不应为空，因为该企业已经发生支出
企业所得税的计算方法不能区分小规模纳税人和一般纳税人，增值税的计算方法可以分为小规模纳税人和一般纳税人。以下是公司所得税的计算方法的详细介绍：
企业所得税=应税收入×适用税率
1.应税收入为：
根据税法的详细实施规则，它们分为制造业，商业，服务业和其他行业。
（1）制造业
对于外商投资企业以及外国企业在中国境内设立的制造企业的场所和场所，其应税收入可以根据以下公式计算：
应税收入=产品销售利润+其他业务利润+营业外收入-营业外支出
产品销售利润=产品销售净产品销售成本产品销售税-（销售费用+管理费用+财务费用）
产品净销售额=产品总销售额-（销售收益+销售折扣）
产品销售成本=当期产品成本+期初产品库存-期末产品库存
本期产品成本=本期生产成本+期初半成品，期末半成品库存，期末存货
当前生产成本=当前生产中消耗的直接材料+直接工资+制造费用
（2）商业
对于外国投资企业以及外国企业在中国境内设立的商业企业，其应税收入可以根据以下公式计算：
应税收入=销售利润+其他业务利润+营业外收入-营业外支出
销售利润=销售税净销售成本-（销售费用+管理费用+财务费用）
净销售额=总销售额-（销售回报率+销售折扣）
售出商品成本=期初商品库存+ [本期进货-（进货出口+购货折扣）+购买费用]-库存存货
（3）服务业
对于服务业的外国投资企业以及外国企业在中国设立的场所和场所，其应税收入可根据以下公式计算：
应税收入=营业净收入+营业外收入-营业外支出
营业净收入=营业总收入-（营业所得税+营业费用+管理费用+财务费用）
（4）其他行业
属于制造业，商业和服务业以外的行业的外商投资企业以及由外国企业在中国境内设立的机构和场所，其应纳税所得额可参照上述公式计算。3.外商投资企业和外国企业所得税的应纳税所得额外商投资企业和外国企业所得税的应纳税所得额的计算是基于权责发生制。
经营以下业务的纳税人的收入可以分期计算，应税收入也可以相应地计算：
（1）如果产品或商品分批出售，则可以根据交货发票的日期确定它们
销售收入的实现也可以根据购买付款和付款的合同日期确定；
（2）可以根据以下规定完成为期超过1年的建筑，安装，装配和劳务提供
进度或完成的工作量决定收入的实现；
（3）对于其他加工和制造大型机械设备，船舶等的企业，为期超过一年
根据完成进度或完成的工作量确定收入的实现。
中外合作企业采用产品共享方式的，合伙人收到产品后应当取得收益，其收益
的数量应根据出售给第三方的销售价格或参考当前市场价格来计算。
2.税率：
扩展配置文件：
计算小规模纳税人的预付款和所得税结算：
（1）计算和收款方式：实行年度收款，分期预付款，年末结算和结算的方式，退款多，补给少。