下个月再次声明时可退款
一月份纳税时
截至1月底，应交所得税余额为4488.08元
4月份再次提交第一季度所得税时，您可以少缴纳所得税
年度公司所得税申报表填写不正确，仍在报告期内。您可以向税务局申请退回申报表，修改后重新申报。
《企业所得税清缴管理办法》第10条明确规定：
第十条纳税人在结算期内发现本年度的企业所得税申报表有误的，可以重新申请该期间的年度企业所得税申报表。
您需要咨询税务局，看看他们是否可以为您修改报告。但是您已经过了声明期，操作起来比较麻烦（如果可以在十月份进行修改）。现在，如果税务局不对其进行修改，则只能付款。当在第四季度提前缴纳所得税时，将计入减税额，但将支付滞纳金（滞纳金不多）。如果第四季度没有税，时间年度结算后，所得税将在明年退还或补足。
现在不会罚款。不要等到税务局发出“收税通知书”后再缴税，因为这将被罚款。
在纳税申报期内，您可以联系税务经理或税务部门的税务人员取消错误的报告。再次修改后重新提交。
根据《中华人民共和国企业所得税法》：
第54条企业所得税应按月或按季度预先支付。一个
企业应在本月或季度结束后的十五天内，向税务机关提交预付的公司所得税申报表，并提前缴纳税款。企业应自年底起五个月内，向税务机关提交年度企业所得税申报表，结清付款，并结清应交的退税款。一个
企业在提交公司所得税申报表时，应按照规定附上财务和会计报告以及其他相关材料。一个
第五十五条企业在年中终止经营活动的，应当自实际终止经营之日起六十日内，办理当期企业所得税的清算和与税务机关的清算。企业办理注销登记前，应当向税务机关申报清算所得，依法缴纳企业所得税。一个
第五十六条依本法缴纳的企业所得税，以人民币计算。用非人民币以外的其他货币计算收入时，应转换为人民币，并缴纳税款。一个
扩展配置文件：
根据《中华人民共和国企业所得税月度（季度）预缴纳税申报表（2018年A类）的发布公告》和其他声明：
第1条“中华人民共和国企业所得税的每月（每季）预付款纳税申报表（A类，2018年版本）”适用于实施企业审计和征收的居民企业的每月和每季度的预付款申报表所得税。
“中华人民共和国企业所得税月度（季度）月度预付款和年度纳税申报表（B类，2018年版）”适用于执行批准的企业所得税月度和季度预付款声明的居民企业，以及年度结算还清时填写报关单。
第二条，实行《税收征收跨地区企业所得税征收管理办法》（国家税务总局公告第57号）的税收征收企业跨区域经营分支机构。税收2012）使用每月（每季）所得税每月预付款纳税申报表（A类，2018年版本）“执行每月和每季度预付款声明以及年度结算和结算声明。
第3条。各省（自治区，中央直辖市和计划分开的城市）的税务机关应参考“跨地区经营税收企业所得税征收管理办法，企业分支机构应当按照本公告第二条的规定填写纳税申报表。