在确认要缴纳多少所得税时，
借：未分配利润
贷款：应付税款-应付所得税
缴纳所得税时
借：应交所得税-应交所得税
贷款：银行存款
原材料，如果计算了年末原材料且数量正确，则表示在制品会计是错误的
借：生产成本
贷款：未分配利润
如果不计算原材料，我不知道它们是否正确，并且成本核算不是很清楚，那么有两种选择，一种与上述相同，另一种是
借款：原材料
您有两个问题：1.补缴增值税（机票无法使用，未分配利润应通过“上一年度的损益”进行调整）。2.不得结转（我不知道您的意思是什么，销售时结转了成本。您当然不需要在购买时结转，如何缴纳所得税，是因为没有门票，所以您的结转无效，应缴纳所得税。如果未支付的费用是正常的，则您应在15年内支付更多的所得税。为什么机票没用？没有好办法。如果原始票证无效，则最好与供应商联系以再次获得发票。与税务管理员沟通。请采用它！