收入是本季度三个月的总和，成本是本季度三个月的总和。总利润是利润表上的总利润。如果您是小型微型企业，则必须减去总利润。15％，最终数据为应付所得税金额。希望对你有帮助
中华人民共和国企业所得税月度（季度）预付税表（A类）
填写说明
1.此表格适用于通过审计收集方式申报企业所得税的居民纳税人，以及在中国设立机构按月（季度）预缴企业所得税的非居民纳税人。
其次，表格标题项目：
1.“税收期”：纳税人填写的“税收期”是从公历的1月1日到该月的最后一天（季度）。
年中开始营业的纳税人填写从当月（季度）的一天到季度的最后一天的“纳税期”，并从下个月起正常报告（25美分硬币）。
2.“纳税人识别号”：填写税务机关签发的税务登记证号码（15位）。
3.“纳税人姓名”：在税务登记证中填写纳税人全名。
3.填写各列
1.来自“实际预付”第2行至第9行的纳税人：填写“当前期间的金额”列，该数据是从当月的第一天到当月的最后一天（一季度） ;“金额”列，该数据是从纳税人的1月1日到该季度的最后一天（或一个月）的累计数量。纳税人的当期应交所得税（可退还）是“累计金额”第9栏“可补偿（可退还）所得税”的数据。
2.纳税人“根据上一个纳税年度的平均应纳税所得额预付”第11至14行和“按照税务机关确定的其他方法付款”第16行：纳税人：填写报告表中“当前期间金额”的第11至14和第16行的数据是从每月（每季度）月的第一天到最后一天。
中华人民共和国企业所得税核定征收申报表
企业所得税纳税申报表（适用于经批准的征收企业）
纳税期：月至年月
纳税人识别码
金额单位：人民币（列在角落）
纳税人姓名
纳税申报栏
项目行时间本期累计数
总收入
1
费用
2
的应税收入率
3
应纳税所得额
4
适用税率
5
应付所得税金额（4×5）
6
减少：实际的预付所得税金额
7
需缴纳的所得税金额（已退款）（8 = 6-7）
8
纳税人公章：
经理（签名）：
受让人：
接受日期：年月日
声明日期：年月日
主管税务机关接受以下特殊印章：
1.纳税人在按季度（每月）报告公司所得税时，应按照批准的征收方法（包括批准的应税收入率和批准的税收征收方法）缴纳公司所得税，使用此表格。年度基准。
第二，具体项目描述
，第1行“总收入”：填写当期获得的每种收入的总额。（按总收入核定应纳税所得额的纳税人）
2.第2行“费用和支出”：填写当期包括的费用和支出总额。（纳税人根据成本费用核算应纳税所得额的，填写报告）
3.第3行“应税所得率”：填写主管税务机关批准的应税所得率。
，第4行：“应税收入”：
（1）对于根据总收入批准应税收入率的纳税人，计算公式为：应税收入=总收入×应税收入率。
（2）对于根据成本批准应纳税所得额的纳税人，计算公式为：应纳税所得额=成本费用支出÷（1-应纳税所得额）×应纳税所得额
5.第5行“适用税率”：根据第4行中“应纳税所得额”的金额或所得税政策中指定的适用税率确定的适用税率。
6.第7行“实际预付所得税金额”：填写当年的累计预付公司所得税金额。
7.实施应纳税所得额验证的纳税人可以填写第6行，第7行和第8行。其中，第六行填写了主管税务机关批准的当期累计应纳税额。
一个
“中华人民共和国企业所得税每月（每季度）和年度纳税
申请表（B型）》填写说明
1.纳税人在每月（每季度）申报并缴纳企业所得税时使用纳税人的表格。
其次，表格项
1.“税期”：税期的当月第一天（季度）至该月的当月最后一天（季度）。
对于
在年中开放的时间，“税期”应为从当前月份（季度）开始到该月最后一天（季度）的一天。从下个月（季度）开始，根据正常情况填写报告。
3.“纳税人姓名”：在税务机关签发的税务登记证中填写纳税人全名。
3.填写特定项目的说明
1.第1行“总收入”：填写今年获得的总收入。
第2行“非应税收入”：填写包括在纳税人总收入中但不征税的财务拨款，依法收取并包括在财务管理中的行政费用，以及政府资金国务院规定的其他免税收入。
3.第3行“免税收入”：填写纳税人计入利润总额但免税的税收收入。
4.第4行“应税收入金额”：根据相关行计算并填写。第4行=第1-2-3行
5.第5行“税务机关批准的应税收入率”：填写税务机关批准的应税收入率。
，第6行“应税收入”：根据相关行进行计算并报告。第6行=第4行×5。
第7行，“总费用”：填写今年发生的各种费用。
8.第8行“税务机关批准的应税收入率”：填写税务机关批准的应税收入率。
9.第9行“应纳税所得额”：根据相关行进行计算并填写。第9行=第7行÷（第1-8行）×第8行。
10.第10行“税率”：填写《企业所得税法》规定的25％税率。
11.第11行“应付所得税金额”
（1）根据总收入批准应纳税所得额的纳税人，第11行=第6×10行
（2）对于根据成本批准应纳税所得额的纳税人，第11行=第9行×10
12.第12行“预付所得税额”：填写当年的累计预付企业所得税额。
13.第13行“应缴（可退还）所得税额”：根据相关行进行计算和报告。第13行=第11-12行。当第13行≤0时，此行将填充0。
14.第14行“税务机关批准应付所得税金额”：填写当期税务机关应付的税额。
IV。表之间的关系
，第4行=第1-2-3行
，第6行=第4×5行
3.第9行=第7行÷（第1-8行）×第8行
，第11行=第6行（或第9行）×第10行
，第13行=第11-12行。当第13行≤0时，此行将填充0