该报告在每月的6号之前完成。它应该是国家减税的日期10日!
增值税申报信息
1.打印一份国家税收申报卡的副本(表2,表1和主表,损益表,资产负债表和固定资产扣除表。)
2.在发票系统中总共打印了5张发票摘要和明细表。
有关所得税申报的信息
1.如果所得税在国民税中,则可以在填写申报卡后打印出来
2.如果所得税在地方税之内,则需要下载地方税收所得税离线申报系统,填写并提交以供打印。(必须在每年的5月31日之前报告。)
以上内容仅供参考,各地法规不同。申报材料由您的主管税务机关规定。
国税:月报表,增值税,资产负债表,损益表,所附信息
季度报告,企业所得税
年度报告,公司所得税,资产负债表,损益表,现金流量表
月报表,综合报表I,个人所得税
季度报告,资产负债表,损益表
IC税收控制卡(您必须复制税收然后再去一次!否则,您必须再次运行!)
U盘(使用增值税申报软件时,您是否不需要数据上传媒体申报?用于存储该资料)
打印的报告(进行增值税申报查询打印时的最后一项,3张增值税主数据表,第一期,第二期,第三期和第四期;当然)制作副本以备将来参考)
这是您需要使用的一些地方
购买书
本月的所有销售发票
地方税
。填写申报表
印花税,城市建设税。教育附加费和土地使用税==
盖章加盖公章并收取地方税,
如果您需要更多的教育补助,则必须支付现金
请记住,为了简化起见,请只提交一份申报表。一般纳税人的需求更加复杂。正常程序是先复制税收,然后提交纳税申报表,最后向税务局报告税收。一般情况是,在10日,5月1日和11日之前会延迟7天。表,表1(输出项),表2(输入项),资产负债表,利润表和附加信息表,这些表必须每月报告一次。
地方税:个人所得税表,营业税表,印花税表(目前,我们公司仅涉及这三种类型的税),并且每季度都要申报资产责任表和利润表。帐户在月底前滚存后,必须声明下个月的1号到10号(如果最后一天遇到假期,则可以延长)。
如果是在线申报,请提供良好的纳税申报单,包括主要表格(即增值税申报单),附表I(销售明细),附表II(进项税额明细)和附表III (增值税)(特殊发票申报扣除明细)以及资产负债表和损益表可以在线报告;如果不是在线申报,则必须将以上信息带到国家税务厅进行申报。
地方税相对简单。根据增值税,城市建设税(占增值税的7%),教育附加费(占增值税的3%),地坊(占增值税的2%)和教育发展税征收(销售收入的千分之一)。如果还有其他营业收入,则需要营业税(占其他营业收入的5%),以及相应的营业税附加费,即:城市建设税(占营业税的7%),教育附加费(营业税的3%),地坊(营业税的2%)和教育发展税(其他营业收入的千分之一)。然后还有资产负债表和损益表。您可以在当地的纳税申报大厅申报。。
认证(每月25-30天)
企业电子税收管理系统→输入发票管理→特殊发票(选择相应的发票)→添加→用红框输入数据→保存→审核→导出要认证的发票(读取要认证的发票数据)→选择条目日期→单击以写入XML(放入U盘)→携带U盘并填写减税凭证,税卡的封面→带到税务局→返回以放置库存并读取输入的发票身份验证结果→单击保存。
2.税收复制和申报(每月1-10日)
1)一机多票开票(IC卡发行)→税务处理→税务处理(开票)→填写增值税发票开具情况表。
2)登录到具有多个发票子系统的机器→单击“发票查询”(选择当前月份:如果要导入11月的发票数据,请选择“今年11月”)→确定→相应发票记录查询出现窗口→登录到企业电子税收管理系统→输出发票管理→从界面(一机多票)读取发票数据→读取发票查询界面→自动数据读取(注意:读取时应最大化发票查询界面,阅读期间请勿操作键盘和鼠标)→保存。
3)企业电子税收申报管理系统→税收申报→表五→表一(打印两份)→表二(打印两份)→表三→表四→表六(每个表的新操作点)→保存→批准,所有数据自动生成)→增值税纳税申报表(新→修改30行,即上个月报告中的34行→保存→复查)(打印三份)→申报情况(新→保存→复查)→损益表(新建→按账簿输入数据→保存→复查)→资产负债表(新建→按账簿输入数据→保存→复查)→主报表界面→生成报表磁盘(放入U盘))→确认→纳税申报表并缴税。
到达国家税务证明时,应携带以下材料:
1,税卡,U盘(已读取认证的发票)
2.“纳税申报单封面”和相应的扣除发票。
到达国家税务申报单时,您需要携带以下材料:
1,税卡,IC卡,U盘(生成申报盘);
2.“增值税纳税申报表”,“增值税纳税申报表所附信息(表1),(表2)”(均一式两份);
3,“资产负债表”和“损益表”
4.“增值税签发记录表”
5.“认证结果通知”(在辅导期内一般纳税人提交“审计结果通知”),即同期的认证扣减额。
6.税务机关要求提供的其他材料。
当地税收申报的必填信息如下:
1.“武汉市地方税收纳税申报单(简单)”
2.“个人所得税声明”和用于声明的U盘;
3.“增值税申报表”
4.“资产负债表”和“损益表”
以上所有报告必须加盖公章