掌握这5种合理的节税方法，可以将企业的税负减轻一半！
黄金税的第三阶段问世，许多中小型企业备受关注。过去，面对强大的黄金税制，各种方法都面临。国家严格调查，合法节税是国王！以下是根据现行政策合法节省税款的五种方法。
1.固定资产折旧和避税
不同的折旧费用提取比率和期间会影响所得税征收的金额和时间。基于此，公司可以选择适当的折旧政策以节省税款。
一种方法是使用因折旧期延长而引起的时差来节省税款。例如，假设公司设备的折旧年与公司的获利年度一致，则前两年免征所得税，接下来的三年减半。为了达到节税的目的，可以通过延长折旧期限来减少时间负担。
第二种方法是使用由于缩短折旧期限而引起的时间差来节省税款。该方法适用于成熟期的盈利企业。
其次，通过收购亏损公司来节省税款
税法规定，亏损可以结转。获利公司购买具有累积亏损的注册公司，然后通过合并或其他方式将利润转移至亏损公司的账户。从表面上看，这抵消了损失，从根本上掩盖了利润并减轻了所得税的税负。也可以改变一家亏损公司的经营业务，使其经营与该公司相同的盈利业务，并利用其累计亏损来抵消未来利润，这也可以达到节税的目的。
III。税收优惠带来的税收节省
当国家颁布每种税收类型时，将提供税收减免。企业可以根据纳税人的身份，设立地点和投资方向，考虑国家给予的税收优惠政策，以决定企业的生产经营行为。
目前，中国的西部大开发或少数民族自治地区已经出台了一些税收优惠政策，以促进当地的经济发展。在具有税收政策的低税区注册公司不仅最省税，而且是合理合法的。这是在我们地区的工业园区内注册企业的示例。园区为注册企业提供地方增值税的40％〜50％；公司所得税由当地保留的40％〜50％的税金来支持；税率可以达到50％以上。个人独资企业（用于业务改革和增加）可以申请对小型企业进行复核，其税率为2％，总税负为5.2％。
案例分析：
一家以软件研发为主要业务的技术公司，无法解决500万的高额费用，而无需购票，公司所得税的25％+股息收入的20％，公司所得税总负担500万* 25％= 125面对如此高的税收负担，通过在我市注册一个个体独资企业来申请1000万，征税（500万-125万）* 20％= 750,000，共200万已批准收集，与该企业的500万业务关系不计票的合规成本是软件研发费用，技术服务费，技术咨询费等，税收合规，综合税负为5.2％，利润为500万，总税负减少为260,000。
第四，选择适当的组织结构以节省税款
随着业务的不断发展，企业面临着建立分支机构的选择。设置分支有两种选择：分支和子公司。两者在税收方面有很大不同。分公司不是独立的法人。其业务活动和财务由总部控制。所有法律责任均由总公司承担。它的利润上交到总部，并由总部合并。子公司为独立法人，独立运作，独立纳税。该公司不对此直接负责。
例如，如果企业在高科技开发区设立分支机构，并且预计该分支机构将在一段时间内亏损，则应设立分支机构，以便减少总公司的利润，少缴纳企业所得税。。相反，如果要预测利润，就必须成立一家子公司，以享受国家对高新技术开发区的税收优惠政策。
五，高新技术企业申请
企业成功申请高科技企业后，企业所得税从25％降低到10％，只需要支付企业利润的15％。
节税问题
随着过去几年税制改革的不断深化，许多公司感到经营业务的成本越来越高，例如，原材料采购，运输等方面的压力很大。 ，销售和员工工资。我们应该如何解决这个问题？实际上，该国出台了许多有力的政策来支持小型和微型企业的发展。企业需要找到适当的策略来根据自己的困难情况减轻自己的负担。
自2013年8月1日起，对小规模纳税人的月销售额低于20,000元的企业或非企业单位将暂时免征增值税；商业纳税人将在月中营业不超过2万元的企业或非企业单位，暂免征营业税。
2014年10月1日至2015年12月31日，月销售额20,000元（含本金，下同）至30,000元的小规模增值税纳税人免征增值税;月营业额在2万元至3万元的营业税纳税人，免征营业税。上述增值税和营业税政策将继续执行至2017年12月31日。
自2015年1月1日至2017年12月31日，每月营业额或营业额的月营业额不超过30,000元（含30,000元），每季营业额按季度计税收入或营业额不超过9万元（含9万元）的，免收教育费，地方教育费，水利建设资金和文化事业建设费。自工商登记之日起的三年内，安排就业人数未达到要求的残疾人总数不超过20人（包括20人）的小型和微型企业免予就业保障适用于残疾人。在免除上述政府资金后，有关部门依法履行职能和开展业务所需的资金，应当由同级预算安排。
从2018年1月1日至2020年12月31日，月销售额在20,000元（含本金）至30,000元之间的小规模增值税纳税人将继续免征增值税。对于纳税期限为四分之一的小规模增值税纳税人，每季度销售额不超过三十万元的，免征增值税。对于月销售额不超过10万元的小规模增值税纳税人（季度税额为30万元），由于开具了增值税专用发票（包括运输业专用增值税专用发票）而在当期缴纳了税款，在收回所有发票或按照规定开具特殊红色信函发票后，可以向主管税务机关申请退款。
自2019年1月1日至2021年12月31日，月销售额在100,000元（含）以下的小规模增值税纳税人免征增值税。省，自治区，直辖市人民政府根据本地区实际情况和宏观调控需要确定。使用税，印花税（不包括证券交易印花税），耕地占用税和教育附加费，地方教育附加费。
上述优惠政策类似于起点折扣，并且可以适用于所有属于小规模纳税人的企业。如果小规模纳税人的季度销售额在30万元左右，则可以充分利用上述税收优惠政策进行税收筹划。
让我们看一个例子。咨询公司是小型增值税纳税人。经过“税制改革”后，该公司于2019年从一些固定客户那里收取了含税的咨询费用，共计31万元人民币。请计算咨询公司在2019年需要支付的增值税额并提出税收计划。
方案：咨询公司的季度无税销售额为31 /（1 + 3％）= 30.1（万元），超过30万元并需缴纳增值税。咨询公司需要在2019年支付增值税31 /（1 + 3％）* 3％* 12 = 10.83（万元）。如果公司可以与其固定客户进行协商，可以适当调整季度咨询费用的数额，并将前三季度的咨询费用控制在每季度309,000元，则上月的咨询费用为：31 * 4-30.9 * 3 = 31.3（元）。咨询公司前三个季度的不含税销售额为30万元人民币，免征增值税，最后一个季度的增值税额为：31.3 /（1 + 3％）* 3％= 0.91（万元）。节省税金：10.83-0.91 = 9.92（万元）。其他
以上还有哪些其他政策？
你也可以，
使用亏损结转以节省税款；
使用个人所得税政策来节省税款；
接受培训所得以节省税款；
雇用更多员工以节省税款。
还有很多.......
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随后，当当网列出了“新税法规定的营业税计划第六版”爆炸式增长
问题：节税，避税和逃税之间有什么区别？
肖塔功的回答：目前，中国的税收意识存在偏见。那么，节税到底是什么呢？它与逃税和避税有区别吗？是否应提倡节税？本文将对此进行分析。
1.节税，逃税和避税的概念和特征
节省税款，也称为税收筹划，是指纳税人在不违反税收精神的前提下，充分利用税法固有的一系列优惠政策，例如起征点，减税和免税政策。法律法规。明智地安排投资活动和商业活动可以达到少缴税款或不缴税的目的。节税具有以下特征：合法性；政策导向；规划。
逃税是在纳税人的纳税义务已经发生并可以确定时，使用不正当或非法手段逃避纳税人的纳税义务的行为。逃税具有两个基本特征：违法和欺诈。主要表现是纳税人自觉违反了税收法律，法规，利用隐瞒或欺骗手段逃避税收义务。
避税是指纳税人在充分了解现行税法的前提下，对经济活动的融资，投资和管理进行了明智的安排。这种安排方式处于合法与非法之间的灰色地带。避免或减轻税收负担。避税是为了达到通过不合法手段少缴或少缴税款的目的。因此，避税计划既不是非法的也不是合法的，而是介于两者之间，因此被称为“非非法”。避税具有以下特点：非非法；规划。逃税者通过对现行税法的透彻理解和研究发现了漏洞，并加以巧妙利用；避税计划本质上是纳税人在履行法律义务的前提下利用税法赋予的权利维护既得利益的一种手段；规范的。
2.节税，逃税和避税之间的区别
2.1目的差异
从节税，逃税和避税的结果看，它们都显示出已付税款的直接减少。因此，许多人认为这三种方法的目的是相同的，但所用手段的合法性却不同。其实并不是。
与逃税和避税相比，节税的目的不仅限于支付最少的税款，而是使总体税后收益最大化。一些经济活动可以使税额最小化，但可能不能保证给纳税人带来最大的利益。因此，不能说选择这种经济活动是成功的节税措施。例如，中国税法规定，对符合条件的高科技企业按15％的减免税率征收所得税，从生产开始到新企业可免税2年（一般企业所得税率为33％）。如果仅考虑减税的目的，纳税人将大笔投资于他们不熟悉的高科技产业。一方面，在未来的业务流程中，由于企业家对行业的不熟悉，可能导致管理不善，导致企业整体利润率下降；另一方面，高科技产业通常是高风险产业和产品市场。前景非常不确定，一旦项目失败，也将带来巨大的损失。尽管有税收优惠，但还不足以弥补由此带来的利润损失。而且，对于利润微薄甚至亏损的企业，优惠所得税政策的节税效果并不明显。因此，为了成功实现节税的最终目标，纳税人必须考虑其经济活动的各个方面，以便找到节税和增加收入的最佳组合。
2.2计划行为与长期行为之间的区别
节税是有计划的，属于先前的经济活动。也就是说，纳税人在进行融资，投资，利润分配等经济活动之前，需要将纳税作为影响决策的主要因素，根据税法计算各种替代方案的应纳税额，然后相应地计算每个方案。退税后，根据税后收益最大化的原则选择最佳解决方案。
预先进行税收筹划可以确定它必须是长期的。具体来说，这意味着在节税过程中，不能仅根据当前的税法做出决定，而需要对其未来趋势进行更深入的研究和分析。这是因为参与减税的企业的经济活动通常具有较长的时间，例如在大型生产线上进行投资决策以及长期的资本融资决策。在延续期内，如果税法做出相反的变化和调整，原来的节税优势可能消失，甚至转化为企业的额外负担。这就要求规划者具有长期的战略眼光，正确处理短期利益和长期利益之间的关系，并最大程度地减少节税的风险。当然，如果节省税款成功，它可以为纳税人带来长期的节省税款的好处。
相反，逃税是一种短期事后行为。在发生与税收有关的经济活动并确定应纳税额之后，纳税人已经掩盖，歪曲和篡改了上述非法手段。纳税事实是事实之后的欺诈。从短期的角度来看，“成功”的逃税只能在当前时期产生减税效果，而不能持续到未来。
避税的计划性和长期性介于两者之间。它可能是事先计划好的。例如，一些内资企业从事伪造合资企业，以享受外资企业的税收优惠。所谓外资，实际上就是国内投资者以外国投资者名义投资的资金。外国投资者只是业务运作过程中的装饰，并不真正参与业务决策。由于这种情况难以核实，税务部门只能将其识别为外资税收企业。这种预先计划的避税通常是长期的。事后还可以开展其他避税活动。例如，个人所得税中的工资和薪金项目是根据当月的实际付款额计算的。一些纳税人的月收入波动很大。为了避免采用高税率，当某个月的收入较高时，通常会采用将该月收入的一部分推迟到收入较低的其他月份的做法，以便可以以较低的税率征税收入，从而达到避税的目的。这种事后避税行为通常是短期的，也就是说，其影响仅限于当期。
3.中国减税的前景
根据以上分析，众所周知，节税与逃税和避税本质上是不同的。这是国家应大力倡导的行为，纳税人应积极推广。但是，在现实生活中，人们仍然as愧提及这一点，尤其是一些较成功的节税公司。原因是，除了担心误解之外，还有更多的人缺乏节税的道德认同。向该国少缴税总是可耻的。这与我们过去为宣传纳税荣耀，强调纳税人的职责和忽视其权利所做的努力有关。事实上，在市场经济体制下，企业不再是国家行政机构的一部分，衡量企业家贡献的标准不再是每年缴纳的税额。但是从社会整体财富的角度来看，他能否使企业在激烈的市场竞争中生存和发展，最终使企业价值最大化。从短期来看，节税确实在一定程度上影响了州的财政收入，但是从另一个角度来看，将州的减税交由纳税人掌握往往会提高资金使用效率。有人担心减少财政收入会影响政府的运作。实际上，这是不必要的，因为一个国家在制定税法时必须仔细地预算其财政支出。即使实际的经济运作与预算有所不同，政府也可以通过发行短期公共债务来弥补。通过转移纳税人的再投资，可以将国家转移的税收资金用于建立更广泛，更坚实的税收来源。因此，从长远来看，国家不仅会减少收入，而且会继续增加财政收入。
鉴于此，国家应加大节税的宣传力度，使节税的观念在人民中流行，税务部门也应与纳税人积极沟通，并积极向纳税人介绍有关税法的规定他们的积蓄税务建议。税务机关，会计师事务所等有关专业中介机构，应加强与税收有关业务的拓展。只有通过多边合作，中国的税收节省才能真正走上良性循环发展的道路，充分发挥应有的作用。
肖塔贡最后提醒说，避税和逃税是非法的。国家仅允许节税（税收筹划）。