税收筹划的风险实质上是由于各种原因而导致税收筹划活动失败的代价。具体来说，税收筹划的风险主要包括以下几个方面：首先，决策者之间存在误解。一方面认为税收筹划是财务人员的事，与其他部门无关，或者只要与税务局的关系良好，就可以通过畅通无阻地解决问题等待，盲目操作，很容易形成税收风险。第二个是依法不纳税的风险，即企业的日常税收核算是按照表面或部分规定进行的。但是，由于缺乏对相关税收政策的掌握，逃税基本上形成了，从而导致了税收处罚。第三是在系统的税收筹划过程中，税收政策的完整性得不到充分的把握，从而导致税收筹划的风险。例如，公司重组，合并和分立过程中的税收筹划涉及多种税收优惠政策。如果没有系统地理解它，很可能会发生计划失败的风险。第四是没有实施和执行相关税收优惠政策的风险，如“四残”比例不足给福利企业带来的好处，以及因“四残疾人”不足带来的与环境保护有关的税收优惠等使用可再生资源的比例。
此外，存在计划成就和计划成本超过收益和损失的风险。例如，没有对企业状况进行全面的比较和分析，或者规划方向与企业的总体目标不一致。表面上有结果，但实际上企业没有从中受益。
税收筹划风险是客观存在的。企业在进行税收筹划时必须树立风险意识，认真分析可能导致风险的各种因素，积极采取有效措施预防和减少风险，避免陷入逃税和逃税行为。陷阱，从而达到税收筹划的目的。
首先，在税收筹划中建立风险意识并以预防措施为基础。
其次，及时系统地研究税收政策，准确理解和把握税收政策的内涵。
第三，加强与地方税务机关的联系，充分了解地方税收征管的特点和具体要求。
第四，贯彻成本效益原则，最大限度地提高企业的整体效益。
第五，在“外部大脑”的帮助下，聘请税务筹划专家来提高税务筹划的权威性和可靠性。
税收风险防范主要包括以下措施：
首先，建立风险预防意识。首先，企业应当依法真诚纳税，建立健全内部会计制度，全面，真实，及时地反映经济活动，准确计算税收，按时汇报，全额纳税，参与。健康地进行市场竞争。其次，在与外界签订各种经济合同时，必须严格审查另一方的纳税主体资格和税收抵免状况，以防止另一方转移税收风险。仔细审查合同条款，以防止与税收相关的歧义和误解，并尝试传播税收风险。
第二是提高企业税务相关人员的业务质量。企业应采取各种有效措施，通过多种渠道帮助金融，商务等涉税人员加强对税收法律法规和各种税收经营政策的研究，了解，更新和掌握税收新知识，并不断完善。使用税法。武器保护企业合法权益和规避公司税收风险的能力为减少和预防公司税收风险奠定了良好的基础。
第三是建立正确的税收意识和税收筹划风险意识，并在依法纳税的前提下进行税收筹划。除了强调对企业税务筹划人员的培训。公司的高级管理人员也应接受过培训，以灌输公司的高级管理人员
正确的纳税概念可以打破旧的观念，即仅将税务问题视为财务部门的工作，树立充分参与和控制的新思维，并积极理解和支持财务工作。财务部。
第四，密切注意税收法律法规的变化，树立立法理念，避免选择计划方法时的风险。税收筹划规则确定法律计划是税收筹划的基础。严格遵守相关税收法规是进行计划的前提。非法的税收筹划，无论其结果有多重要，注定会失败。面对这种风险，企业必须熟悉税收法律法规的有关规定，掌握与自身生产经营密切相关的内容，并选择符合企业利益，符合规定的计划方案。税法。
第五步是评估税收筹划的风险并定期进行税收健康检查。评估税收计划风险是确定企业在特定业务活动中涉及的税收风险以及责任人的责任。这是企业税收筹划风险管理的核心内容。在此过程中，公司应梳理其特定的业务运营，其中涉及税收问题的业务运营，负责这些职位的人员以及负责实施控制措施的人员。此外，应定期进行纳税健康检查，以消除过去经济活动中隐藏的税收风险，发现问题并立即纠正。
第六，坚持成本效益原则。税收筹划可以达到节税的目的，使企业获得一定的收入。但是，无论是在企业内部设立专门负责税务筹划的部门，还是企业雇用专门从事税务筹划的外部人员，都需要一定的人力，物力和财力，而这些可能完全出于税务考虑没有正常的生产经营需要。因此，税收筹划与其他管理决策一样，必须遵循成本效益原则。只有当税收筹划计划的收入大于支出时，税收筹划才是正确和成功的。
最后，必须很好地进行税收企业协调。由于某些税收政策具有很大的灵活性，税务机关在税收执法方面拥有更大的酌处权。实际上，企业税收筹划的合法性需要税务行政执法部门的确认。在这种情况下，公司需要加强与税务机关的联系和沟通，并努力与税务机关保持一致，以理解税法。特别是，对于模糊和新事物的税收待遇，必须得到税务机关的认可。。