如果本月首次使用黄金税收磁盘,它将自动复制税收并清除卡。不管是增值税,地方税还是财务报表以及所得税和黄金税牌,都没有关系,不受影响。
航空信息增值税发票税控发票软件金税盘系统于月初至15日上报税务局。
税收每季度报告一次,通常没有提示进行手工申报。更新在线软件帐户更新后,系统上会出现提示。
在本月将输入转出后,将生成减税报告。
1.将当期发生的820元增值税税控系统专用设备费和技术维护费填入“增值税纳税申报补充资料(四)”第一行第二,三栏中。这个第一行第四栏中填写了500元的实际税额扣除额(因为本期500元的税额扣除额小于本期820元的扣除额,因此本期的实际税额为500元);余额320元填充在第一行的第五列中。
2.将本期发生的增值税税控系统的特种设备费和技术维护费820元填入《增值税减免申报明细表》第1、2行2、3列。 “;这一时期在第1行和第2行的第4列中填写了500元的实际税收抵免; 320元的未付余额分别填在第1行和第2行的第5列中。
3.在“增值税纳税申报表”主表第19行的“当月数”栏中填写当期应纳税额人民币500元;在此表的第23行中输入实际扣除的税金500元月“列。
过去,IC卡用于报税。在今年对金税系统进行升级之后,使用了金税磁盘。使用金税磁盘时,金税IC卡没有用。
税收复印和申报(每月1-15日)
1)用于复制税款的单机多票制发票系统打开开放式单机多票制发票系统(插入金色税牌)→税收处理→税收复制处理(开具发票)→当前数据→确认→成功。(填写增值税发票开具情况表格)您还需要在线复制税收,登录到远程税收报告系统,进入税收复制界面,单击税收复制按钮,然后按照弹出的步骤复制税收。纳税复制完成后,将执行纳税申报和纳税。
2)使用多票制发票子系统登录到一台机器上→单击“发票查询”(选择当前月份:如果要导入11月的发票数据,请选择“今年11月”)→确定→出现相应的发票记录查询窗口→登录到企业电子税收管理系统→输出发票管理→从界面(一机多票)读取发票数据→读取发票查询界面→自动数据读取(注意:读取时应最大化发票查询界面,阅读期间请勿操作键盘和鼠标)→保存。
3)企业电子纳税申报管理系统→纳税申报表→表5→表1(打印两份)→表2(打印两份)→表三→表四→表六(每个表的新操作点)→保存→批准,所有数据自动生成)→增值税纳税申报表(新→修改30行,即上个月报告中的34行→保存→复查)(打印三份)→申报情况(新→保存→审阅)完成所有报告并上传声明。