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年度公司所得税申报表由一个主要表格和十多个时间表组成,因此需要填写更多详细信息。需要零税率退税。简而言之,有几种情况:一种是营业收入可以为零,成本和费用为零,或者有数据,利润为零或负。第二个是收入有一个特定的数字以及成本和支出,大于收入的个数,使纳税申报可以为零;第三,有特定数量的收入,成本和支出小于收入,有应税减免,逻辑关系后的利润为零或负。
有关说明,请参阅:“中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)”。
注意:在公司所得税年度申报系统中输入数据之前,必须先详细填写公司的基本信息,然后再从相关计划中依次填写,最后系统会自动生成“企业所得税年度申报的主要形式。
申报表的输入:(1)甲类审计征集企业填写《中华人民共和国企业所得税年度申报表》(甲类):从主表中带出的大部分项目是按维护计划信息和相关信息,并手动输入一些项目。按钮说明:确认声明表单中的数据正确后,单击此按钮,将保存数据并完成报告。]打印此报告。单击此按钮,此报告将生成一个EXCEL文件。单击此按钮,将出现一个空白纸选项卡,您可以打印一个空白纸。填写顺序:附表I附表II附表11附表10附表9附表8附表7附表6附表5附表IV-附表III-主表确认声明注意:必须填写附表5和主表。(2)B类批准的税收征收企业:《中华人民共和国企业所得税的年度纳税申报表(B类)》适用于经批准征收企业所得税的居民纳税人。从主表带出的大多数项目都是根据表中的关系自动计算的,有些项目是手动输入的。