企业应纳税所得额=应纳税所得额*核定所得税率*适用税率。
其中：批准的收入税率是由主管税务机关根据不同行业预先设定的，一般范围在5％到30％之间。适用税率为25％。核准的收税公司不对微薄的利润公司适用20％的优惠税率。
根据您提供的所得税率征收所得税
对于其他次要税收申报，请在月底填写当地税收综合报告。详情如下：
应付城市建设税增值税* 7％
需支付的教育费附加增值税* 3％
需支付的地方教育费附加增值税* 1％
水利基金不含税的销售收入* 0.06％
印花税不包括税收销售收入* 0.03％
小规模纳税人征收的企业所得税的计算公式为：应纳税所得额＝总收入×应税所得率×所得税率。
企业所得税税率：
1.公司一般所得税税率为25％。
2.符合条件的小型盈利企业应减按20％的税率缴纳企业所得税。
3.国家需要优先支持的高科技企业的企业所得税减免15％。
根据《中华人民共和国企业所得税月度（季度，年度）纳税申报表（B类）的规定》，
第1行“总收入”：根据总收入验证应税收入率并填写此行的纳税人。填写当年获得的总收入。包括非应税收入和免税收入。
因此，您的公司应报告1-3季度的累计收入总额。不仅是主营业务收入，还有其他应税收入，包括其他业务收入和营业外收入，还包括非应税收入和免税收入。
无需重复征收公司所得税，
此表格的第14行“预付所得税金额”：填写当年的累计预付公司所得税金额。
第15行“可提供的（可退还的）所得税金额”：填写计算结果。计算公式：应付（返还）所得税额=第12行“应付所得税”-第13行“所得税减免”-第14行“预付所得税额”；当第15行≤0时，在此行中输入0。
因此，根据第15行第12行“应付所得税”第13行“所得税减免”第14行“预付所得税金额”中的数据支付了第三季度应缴纳的企业所得税“;当第15行≤0时，此行将填充0。”当第15行≤0时，为什么此行用0填充？由于公司所得税是按季度支付并在年底结算，因此当时没有退税。填写0。结算年末结算时，将支付越来越少的款项。