首先，根据您对分类账中每个帐户余额的了解，您还需要知道哪些项目可抵扣所得税。
否则，请先参考他人所做的事情，然后再拿回去与您的公司进行比较。
小规模纳税人是增值税的概念，与公司所得税无关。
企业所得税只能分为两种报告方法：审计收集和批准收集。
如果公司税是通过税收审计收集的，则如果满足小型获利企业（少于100个）的要求，则以主表和多个时间表的形式填写A类纳税申报表工业界，资产不足3000万元，其他80余人低于1000万元的资产），不足30万元的应纳税所得额按企业所得税的20％征税，不足6万元的应纳税所得额进一步减少50％计算应纳税所得额公司所得税（也就是说，企业所得税税率为10％）。经
批准的收款企业直接根据当年获得的收入按批准的收入的25％计算并缴纳企业所得税。
只需要填写以下几项：销售（即不含税的收入），
批准的收款率为7％，
的应税收入金额（即免税收入*批准的收款率的7％），
的所得税税率为25％，
应付所得税（即应纳税所得额* 25％的税率），
已付所得税（即全年付的税），
实际应交所得税（即应支付的实际所得税，如果不需要增加，则为0）
必须在申报系统中申报年度报告所得税。系统要求您根据需要填写表格。填写
税收偏好列表。如果否，则填写零。通常，获准征税的企业无权享受5％的减免。