新版宁夏企业所得税申报表下载-新版季度企业所得税申报表填写说明

提问时间:2020-05-02 11:07
共1个精选答案
admin 2020-05-02 11:07
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最新企业所得税季度预缴纳税申报表(A类,2018年版)如何填写?

收入是当前季度三个月的总和,成本是当前季度三个月的总和,总利润是利润表上的总利润。15%,最终数据为应付所得税金额。希望对你有帮助

新版企业所得税纳税申报表怎么填

年度公司所得税申报表由一个主要表格和十多个时间表组成,因此需要填写更多详细信息。需要零税率退税。简而言之,有几种情况:一种是营业收入可以为零,成本和费用为零,或者有数据,利润为零或负。第二个是收入有一个特定的数字以及成本和支出,大于收入的个数,使纳税申报可以为零;第三,有特定数量的收入,成本和支出小于收入,有应税减免,逻辑关系后的利润为零或负。

有关说明,请参阅:“中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)”。

注意:在企业所得税年度申报系统中输入数据之前,必须先详细填写公司的基本信息,然后从相关的时间表开始依次填写,最后系统会自动生成“企业所得税年度申报主要形式”。

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中华人民共和国企业所得税月度(季度)预付税表(A类)

填写说明

1.此表格适用于通过审计收集方式申报企业所得税的居民纳税人,以及在中国设立机构按月(季度)预缴企业所得税的非居民纳税人。

其次,表格标题项目:

1.“税收期”:纳税人填写的“税收期”是从公历的1月1日到该月的最后一天(季度)。

年中开始营业的纳税人填写从当月(季度)的一天到季度的最后一天的“纳税期”,并从下个月起正常报告(25美分硬币)。

2.“纳税人识别号”:填写税务机关签发的税务登记证号码(15位)。

3.“纳税人姓名”:在税务登记证中填写纳税人全名。

3.填写各列

1.来自“实际预付”第2行到第9行的纳税人:填写“当前期间金额”列,数据是从当月的第一天到当月的最后一天(一季度) ;“金额”列,该数据是从纳税人的1月1日到该季度的最后一天(或一个月)的累计数量。纳税人的当期应交所得税(可退还)是“累计金额”第9栏“可补偿(可退还)所得税”的数据。

2.纳税人“根据上一个纳税年度的平均应纳税所得额预付”第11至14行和“按照税务机关确定的其他方法付款”第16行:纳税人:填写报告表中“当前期间金额”的第11至14和第16行的数据是从每月(每季度)月的第一天到最后一天。

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