一般纳税人企业所得税季度申报-一般纳税人企业所得税季度报表怎么填写

一般纳税人企业所得税季度报表

税务总局会在15天前要求您检查申报软件，并会提示软件中的公告。

声明，取决于您是批准还是收集会计，然后添加要在软件项目中声明的表单，并确认它是B型表，而审计是A型表

一般纳税人企业所得税第一个季度应该怎么申报

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企业所得税季度报表怎样填写

10.第12行“本月（季度）收入的应税收入”：填写纳税人根据上一个纳税年度申报的应税收入计算出的当前应税收入。

按季节划分的预付款公司：第12行=第11行×1/4

每月预付费企业：第12行=第11行×1/12

11.第13行“税率（25％）”：根据《企业所得税法》第4条规定的25％税率计算应付所得税额。

12.第14行“应付本月（本季度）的所得税”：填写计算得出的当月应付本月（季度）的所得税。第14行=第12行×第13行

第13行，“确定本月（季度）的预付所得税金额”：填写根据该税项确认的应纳税所得额计算的本月（季度）的应付所得税金额权威。

14.第18行：“总部应支付的所得税”：根据该表第一部分的当月或季度的预付所得税金额填写纳税人总摘要（第1行） -16）。机构按预付比例计算的预付所得税金额。

（1）纳税总企业的总部根据实际付款额：

第9行×预付款的25％应该由总部共享