如果规模较小，则是填补当期收入，成本，利润和缴纳所得税的A类。
收入是本季度三个月的总和，成本是本季度三个月的总和。总利润是利润表上的总利润。如果您是小型微型企业，则必须减去总利润。15％，最终数据为应付所得税金额。希望对你有帮助
根据利润表中的数据填写收入，成本和利润。
填写当月和累计数，并根据累计利润计算应预缴的所得税额。如果
是在上个月支付的，请填写已支付的税款。
应付账款=当期应付账款，计算当期应付所得税额。
（2）根据上一个纳税年度的月度或季度平均应纳税所得额预付的总纳税人总部：第14行×应纳税额的25％
（3）纳税人总部总帐，以经税务机关批准的其他方式预付：总行的16×25％
15.第19行“集中分配的税收收入的税额”：根据此表的第一个月（第1-16行）填写本月或季度的预付所得税额的汇总纳税人总部本期预缴所得税额，按照中央政府中央税收分配的预缴比例计算。
（1）实际已预先付款的总纳税企业的总部；第9行×中央政府集中税收分配的预付金额的25％
（2）根据上一个纳税年度的月度或季度应税收入的平均每月预付款总纳税人额：第14行×中央政府集中分配的预付款税率的25％
（3）纳税人总行采用税务机关批准的其他方式预付的税款：第16行×中央政府集中分配的预付税率的25％
16.第20行“分支机构的所得税金额”：根据该表第一部分的当月或季度的预付所得税金额填写纳税人总行摘要（第1-16行） ）。本期预缴所得税额，按股份的预缴比例计算。
（1）根据纳税人总行的实际预付款：第9行×分行预付款比例的50％
（2）根据上一个纳税年度的月度或季度应纳税所得额的平均值，汇总纳税人总部：第14行×分行评估的预付款率的50％
（3）通过税务机关批准的其他方式预付的总纳税人总部：第16行×分行的预付比例的50％（分行应填写分行申报的第20行总公司 ”分行应缴纳的所得税金额”）
17.第21行“分配比例”：根据“汇总纳税企业所得税分配表”填写汇总纳税分支机构确定的分配比例。
18.第22行“所得税的分配”：根据当前总部的申报表“分支机构的所得税收入”第20行填写纳税分支机构的摘要×此表“分配比例”的第21行”量。