实际上，根据新的公司所得税纳税申报表（A类，非分支机构），该公司今年的上一年多缴的公司所得税可以在今年内扣除100。预申报的一部分是在当年的前几个季度预缴公司所得税。在以后的季度中，将根据实际情况进行调整，无退税申请。
这是标准答案，根据您的要求一一列出。请仔细看看：
1 \前往国家税务主管机关以六种形式收取付款表格
2.存档以备将来参考。
3.六联的付款表格可以打印或手写。
4.是的，必须在10日之前向银行付款。这是最后的申请截止日期。
5.付款后，您可以整理这些材料。
7.不一定，这取决于所付税款的类型。
此外，我将向您发送小型且有利可图的公司认证的整个过程：
1.认证范围
每个符合小型获利企业条件的企业必须向主管税务机关提交《适用小型获利企业证书的批准书》。其他不符合条件的普通企业无需举报。
第二，识别过程
企业下载并填写“中小微企业申请批准表”→将表格发送给主管税务机关→负责调查和批准的税务官员→确定后作为小型盈利企业，企业应自行申报并享受税收优惠。
3.注意事项
1.申请小微企业证书批准书的下载方法：烟台市国税局/区县局门户网站导航/来山县/涉税相关下载/表格下载
2.被认定为微薄利润公司的纳税人将有权从第二季度预缴所得税开始申报自我所得税优惠。如何填写报告：在“税率”列中填写25％，将“利润总额”列（固定费率收取公司的“应税收入”列）中的数据乘以5％，然后临时填写在“减免税”中。
3.未被识别或发现不符合小型低利润企业条件的纳税人不得为小型低利润企业享受税收优惠。
第四，小规模盈利企业的条件
小型获利企业是指在该国从事非限制和禁止行业的企业，并且满足以下条件：
（一）工业企业的年应纳税所得额不超过三十万元，从业人数不超过一百人，资产总额不超过三千万元；
（二）其他企业的年应纳税所得额不超过三十万元，从业人数不超过八十人，总资产不超过一千万元。
“应纳税所得额”是根据公司所得税年度纳税申报表中的年度应纳税所得额确定的
“雇员人数”是根据纳税年度与企业建立劳动关系的平均雇员人数确定的。计算如下：
年平均雇员人数= ∑ [（（月初雇员数+月末雇员数）/ 2）/纳税年度的实际营业月数
“总资产”是根据资产负债表中年初和年末的平均总资产来计算和确定的。
需要填写中华人民共和国企业所得税月度（季度）预付税单（A类）
填写说明
1.此表格适用于通过审计收集方式申报企业所得税的居民纳税人，以及在中国设立机构按月（季度）预缴企业所得税的非居民纳税人。
其次，表格标题项目：
1.“税收期”：纳税人填写的“税收期”是从公历的1月1日到该月的最后一天（季度）。
年中开始营业的纳税人填写从当月（季度）的一天到季度的最后一天的“纳税期”，并从下个月起正常报告（25美分硬币）。
2.“纳税人识别号”：填写税务机关签发的税务登记证号码（15位）。
3.“纳税人姓名”：在税务登记证中填写纳税人全名。
3.填写各列
1.来自“实际预付”第2行至第9行的纳税人：填写“当前期间的金额”列，该数据是从当月的第一天到当月的最后一天（一季度） ;“金额”列，该数据是从纳税人的1月1日到该季度的最后一天（或一个月）的累计数量。纳税人的当期应交所得税（可退还）是“累计金额”第9栏“可补偿（可退还）所得税”的数据。
2.纳税人“根据上一个纳税年度的平均应纳税所得额预付”第11至14行和“按照税务机关确定的其他方法付款”第16行：纳税人：填写报告表中“当前期间金额”的第11至14和第16行的数据是从每月（每季度）月的第一天到最后一天。
第四，填写报告
该表的结构分为两部分：
1.第一部分是从第1行到第16行，纳税人根据自己的预付款申报方法分别填写，包括由非居民企业设立的分支机构：实施真正预付款的纳税人应填写第9行；预付上年每月或每季度应纳税所得额的纳税人应在第11至14行填写；用税务机关认可的其他方法预付税款的纳税人应填写第16行。
2.第二部分是从第17行到第22行。实施总纳税的总部将在第一部分的基础上填写第18至20行；分支将填充第20至22行。
五，填写特定项目的说明：
1.第2行“营业收入”：报告会计系统核算的营业收入。机构，社会组织和私人非企业单位报告其会计系统计算的收入。
2.第3行“运营成本”：报告会计系统所占的运营成本。机构，社会组织和私人非企业单位报告其会计系统计算出的成本（费用）。
3.第4行“利润总额”：填写会计系统计算出的利润总额，包括房地产开发企业可以填写本行根据当期取得的预售收入计算得出的估计利润。机构，社会组织和私人非企业单位填写该报告。
4.第5行“税率（25％）”：根据《企业所得税法》第4条规定的25％税率计算应付所得税。
5.第6行“应付所得税”：填写计算得出的当期应付所得税。第6行=第4行×第5行，第6行≥0。
7.第8行“实际预付所得税金额”：填写累计的预付公司所得税金额，而“当前金额”列未填写。
8.第9行“已补偿（可退款）的所得税金额”：填写应按照税法规定计算应补偿（退款）的预付所得税金额。第9行=第6行-第7行-第8行，当第9行<0时，填写0，并且“此期间的金额”列未填充
9.第11行“上一个纳税年度的应纳税所得额”：填写上一个纳税年度申报的应纳税所得额。本行不包括纳税人的海外收入。
10.第12行“本月（季度）收入的应税收入”：填写纳税人根据上一个纳税年度申报的应税收入计算出的当前应税收入。
按季节划分的预付款公司：第12行=第11行×1/4
每月预付费企业：第12行=第11行×1/12
11.第13行“税率（25％）”：根据《企业所得税法》第4条规定的25％税率计算应付所得税额。
12.第14行“应付本月（本季度）的所得税”：填写计算得出的当月应付本月（季度）的所得税。第14行=第12行×第13行
第13行，“确定本月（季度）的预付所得税金额”：填写根据该税项确认的应纳税所得额计算的本月（季度）的应付所得税金额权威。
14.第18行：“总部应支付的所得税”：根据该表第一部分的当月或季度的预付所得税金额填写纳税人总摘要（第1行） -16）。机构按预付比例计算的预付所得税金额。
（1）纳税总企业的总部根据实际付款额：
第9行×预付款的25％应该由总部共享