前提：您收到了17％的增值税发票
增值税（200-100）/1.17*0.17=14.53，输出项目29.06，输入项目（即您引用的物料发票）可以抵消为14.53，实际实际付款为14.53
附加税14.53 * 0.12 = 1.74
所得税（200 / 1.17-100 / 1.17-1.74）* 0.25 = 20.93
1.增值税属于“营业税”类别。征收产品销售和服务收入。它包括增值税，营业税，城市维护和建设税以及关税。增值税企业实现销售收入100万元，税务局批准的增值税率为17％，应交税金为17万元，即：100 * 17％= 170,000
2.公司所得税属于“收入类别”类别。它是对纳税人的收入征收的，包括：公司所得税，外国公司所得税，外国公司所得税等。利润200万元，所得税税率33％，应纳税所得额为66万元200万元* 33％= 66万元
3.增值税是根据营业收入和服务收入征收的，所得税是根据公司的利润征收的。征收时间不同（销售环节和利润分配环节），税率不同（17％和33％），计算税金的依据是不同的（销售和利润）。
我不知道您上个月是否有可抵扣的税收抵免。如果可抵扣的税收抵免为零，则应在当月支付20,000的增值税，即产出-投入；为了让您当月缴税，我不明白您要收取多少增值税的意思。如果您想为该国家/地区缴纳更多税款，则没有发票上限。至于企业所得税，您可以参考以下标准计算扣除额：
企业所得税税率：25％。
小型低利润公司：20％
1）工业，收入为30万，数量为100，总资产为3000万
2）其他，收入30万，人数80，总资产1000万。
高科技企业：15％
（核心独立知识产权）（产品）（研发费用）
（高科技产品（服务）收入）（科学技术人员）
介绍一些所得税减免标准，
5.员工福利：工资总额的14％
6.工会经费：工资总额的2％
7.员工教育费用：工资总额的2.5％，超过结转扣除额
8.商务招待：发生额的60％，年度销售收入5‰
9.广告费和业务推广费：当年销售收入的15％，超过结转扣除额
10.公益捐赠：占年度总利润的12％
11.直接和间接控制：居民公司持有外国公司20％以上的股份
12.研发费用：50％（150％）加上扣除额
13.残疾雇员的工资：100％加上扣除
14.风险投资企业：投资额的70％从税收中扣除；结转扣除不足
15.缩短折旧期限：不少于折旧期限的60％
16.资源综合利用：减少90％，并计入总收入