换句话说，您的数字是否已清算并填入资产负债表并不重要！所得税的结算和支付主要根据您的总利润，可抵扣，免税减免，不可抵扣，超出扣除规定的增加额进行调整。
根据《公司章程》解散企业并宣布由于破产或其他原因而终止业务后，需要提供中华人民共和国企业清算所得税申报表。所得税申报表。
1.中华人民共和国清算所得税申报表是企业在清算阶段使用的申报表。
2.企业股东决定终止企业运营时，需要清算企业运营。清算后，可以取消税务登记，然后可以取消工商登记。
3.当企业决定取消时，在股东做出决定后，首先，必须将日历年的1月1日至清算开始日期作为企业收入的纳税申报期。税收结算和支付，然后企业进入清算期。清算完成后，将企业清算结果填入中华人民共和国企业清算所得税申报表，向主管税务机关报告清算。至此，企业清算税结束，进入注销税务登记过程。
根据资产负债表上的清算开始日期。主要是：
一，资产和损益表
1.“帐面价值（1）”列：填写纳税人根据国家统一会计制度确定的清算开始日期的每项资产的帐面价值。
2，“税额计算基数（2）”列：填写纳税人根据税法规定确定的清算开始日的每种资产的税基金额，即确定的税基。从清算中减去购买资产时的价格折旧，摊销，准备金等余额已在开始日期前的纳税年度按照税法规定在税前扣除。
3.“可变现价值或交易价格（3）”列：填写纳税人清算过程中每项资产的可变现价值或交易价格金额。
4.“资产处置损益（4）”列：填写纳税人资产可实现价值或交易价格减去其税基的余额。等于“可变现价值或交易价格（3）”列-“税基（2）”列。
其次，债务清算损益的详细信息
1.“帐面价值（1）”列：在清算开始之初，按照国家统一会计制度填写纳税人各项负债的帐面价值。
2.“税金计算基础（2）”列：按照税收法规填写纳税人每项负债的税基金额，即负债的账面价值减去应纳税所得额。未来时期余额根据税收规定扣除。
3.“清算金额（3）”列：填写纳税人清算过程中各种负债的清算金额。
4.“债务清算损益（4）”列：填写纳税人责任税基数减去其清算额的余额。等于“税收计算基础（2）”列-“液化量（3）”列
3.剩余财产的详细计算和分配
1.第1行“资产的可实现价值或交易价格”：填写所有纳税人资产的可实现价值或交易价格金额。它等于“资产处置明细”列3“可变现价值或交易价格（3）”中第32行的“总计”金额。
根据实际情况填写第2、2至8行。
3.在第9行“其他债务”中，填写纳税人在清算过程中支付的其他债务。通常等于“清算金额（3）”第3栏中“债务结算损益表”第23行中的“总计”金额。
4.中华人民共和国企业清算所得税申报表（主表）
1.第1行“资产处置损益”在扣除资产处置损益的应税基础后，根据可变现价值或交易价格报告纳税人资产的总额。它等于“资产和处置的损益（4）”第4栏中“资产和支出的损益”第32行的“总计”。
2.第2行“负债清算损益”：在扣除所有纳税人负债的清算额之后，填写纳税人的总负债，以纳税人的应税基础为基础。它等于“债务清算损益表”第4行“负债清算损益（4）”中第23行的“总计”。
根据实际情况填写第3、4、5、7、8和9行。
4.在第10行，填写可以在前5个纳税年度结转的累计亏损。