如果税务窗口工作人员不要求填写，则无需提供声明，如果需要填写，只需填写法人或股东，如果没有实际金额，则可以声明0
货币资金不是当时注册的资金，而是资产负债表中当前资产下货币资金帐户的期末数。。
在国家税收报告中，企业清算所得税申报表根据您的资产负债表列出了资产处置损益表。需要根据您当年的月结单和详细帐户填写公司所得税年度纳税申报表。我在这里看不懂一句话半。我建议您在附近找到专业的会计顾问。
祝你好运~~
填写《中华人民共和国企业清算所得税申报表》的说明
1.适用范围
该表格适用于需要根据税法规定缴纳企业所得税的居民企业的纳税人（以下简称纳税人）。
2.填写报告的依据
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施规定和相关税收政策，填写报告。
3.填写相关项目的说明
（1）表标题项
1.“清算期”：填写从纳税人的实际生产和经营终止之日起至清算完成之日的期间。
2.“纳税人姓名”：填写税务机关签发的税务登记证中包含的纳税人全名。
3.“纳税人识别号”：填写税务机关签发的税务登记证号码。
（2）行描述
1.第1行“资产处置的利润和损失”：填写按所有纳税人的资产的可实现价值或交易价格减去应纳税所得额后确认的资产处置损益的金额。银行通过附表1“资产处置损益明细表”计算并报告。
2.第2行“责任清算损益”：扣除纳税人的清算金额后，填写纳税人的全部应纳税额。世界银行在附表2“损益清算详细负债表”中进行了计算和报告。
3.第3行“清算费用”：填写清算过程中纳税人与清算业务有关的费用，包括清算组成员的薪酬，管理，销售和评估所需的评估费用清算财产的分配在清算过程中支付的费用，咨询费等，诉讼费，仲裁费和公告费以及为保护债权人和股东的合法权益而支付的其他费用。
4.第4行“清算税和附加费”：填写除纳税人清算过程中发生的公司所得税和允许的可扣除的增值税以外的所有税费和附加。
5.第5行“其他收入或支出”：填写纳税人在清算过程中产生的其他收入或其他支出。其中，其他支出以“-”（负数）列出。
第6行“清算收入”：以所有纳税人的资产的可变现价值或交易价格减去其税基，清算成本，相关税费以及债务清算损益后的余额来填写。
7.第7行“免税收入”：填写纳税人在清算过程中获得的免税收入。
8.第8行“非应税收入”：填写纳税人根据税收法规在清算过程中获得的非应税收入。
9.第9行“其他免税收入”：填写纳税人在清算过程中获得的免税收入。
10.第10行“弥补上一年的损失”：填写纳税人可以按照税法规定在税前弥补但在纳税年度之前未弥补的损失金额。
11.第11行“应税收入”：金额等于此表的6-7-8-9-10行。按上述顺序计算的银行的结果为负，银行的金额用零填充。
12.第12行“税率”：填写《企业所得税法》规定的25％税率。
13.第13行“应付所得税金额”：该金额等于此表的11×12行。
14.第14行“企业所得税金额的减免（免税）”：填写允许纳税人根据税收法规减免的企业所得税金额。
15.第15行“海外应交所得税额”：填写纳税人应按照税法规定弥补清算期间产生的海外收入的企业所得税额。
16.第16行“应在国内外支付的实际所得税”：金额等于此表的13-14 + 15行。
17.第17行“上一个纳税年度的应纳税（可退还）所得税额”：由于前一个纳税年度的损益调整，结算和多付，填写清算期间纳税人的还款（退款）公司所得税额。其中，可退还的企业所得税额用“-”（负数）填写。
18.第18行“实际应付（可退还）所得税金额”：金额=该表的第16行+ 17。
2.“帐面价值（1）”列：在清算开始日期，按照国家统一会计制度填写纳税人各项负债的帐面价值。
3.“税额计算基数（2）”列：填写纳税人根据税法规定在清算开始日确定的每个负债的税基金额，即纳税人的账面价值。负债减去未来计算的应纳税所得额余额根据税收规定扣除。
4.“清算金额（3）”列：填写纳税人清算过程中各种负债的清算金额。
5。“损益结算负债（4）”列：填写纳税人责任税基额减去结算额的余额。
IV。表内和表间的关系
1.栏“结算损益（4）” =此表中“税金计算依据（2）”栏-“结算额（3）”栏
2.第23栏“帐面价值（1）”的总和=该表的第1栏+ ... +22栏“帐面价值（1）”的总和。
3.第23列“税收计算基础（2）”的总和=该表“税收计算基础（2）”列的第1行+ ... +22。
4.“清算金额（3）”第23列的总金额=该表“清算金额（3）”第1行+ ... +22的总金额。
5.第23栏“负债结算损益（4）”中的总计=此表中第23栏“税基（2）”中的总计-第23栏“清算金额（3）”中的总计在这张桌子上=此表中“结算损益（4）”列的1 + ... + 22行中的总计。
6.第23栏“结算损益的负债”总计=主表第2行。
附表三“填充财产计算明细”
1.第1行“资产的可实现价值或交易价格”：填写所有纳税人资产的可实现价值或交易价格金额。
2.第2行“清算费用”：填写清算过程中与清算业务有关的纳税人清算费用，包括清算组成员的薪酬，管理，销售和分配所需的评估费用清算财产在清算过程中支付的费用，咨询费等，诉讼费，仲裁费和公告费以及为保护债权人和股东的合法权益而支付的其他费用。
3.第3行“雇员工资”：填写清算过程中支付给纳税人的工资。
4.第4行“社会保险费用”：填写纳税人在清算过程中所欠的各种社会保险费用。
5.第5行“法律赔偿”：在清算过程中，填写纳税人根据有关规定支付的法定赔偿。
6.第6行“清算税和附加费”：填写除纳税人清算过程中发生的公司所得税和允许的增值税扣除额以外的所有税费和附加费。
7.第7行“清算所得税额”：填写在清算过程中纳税人应缴纳的清算公司所得税额。
8.第8行“往年所欠税款”：填写纳税人往年所欠的税款和附加费。
9.第9行“其他债务”：填写纳税人在清算过程中支付的其他债务。
10.第10行“剩余财产”：填写纳税人所有资产的应税价值或交易价格减去清算费用，员工工资，社会保险费用，法定补偿金，清算税，清算所得税额，上一年的税后余额和其他公司债务。
11.第11行“包括：累计盈余公积”：填写纳税人开始分配剩余财产时从净利润中积累的盈余公积。
12.第12行“位置：累计未分配利润”：填写纳税人开始分配剩余财产时累计的未分配利润金额。
13.第13-17行“股东名称”列：填写清算企业每个股东的名称。
14.第13-17行“清算企业持有的股权投资的比例”列：填写清算企业由清算企业的每个股东持有的股权投资的比例。
15.第13-17行的“投资金额”列：填写清算企业股东对清算企业进行的股权投资总额。
16.“分配的财产量”列的第13至17行：填写清算企业的每个股东根据清算企业的股权投资比例从清算企业的剩余资产中分配的财产数量。它持有的清算企业。
17。第13-17行“在此处确认为股息金额”列：据报告，清算企业的每个股东都从清算企业的剩余财产中收取财产，这等于根据该累积未分配利润和累积盈余储备由清算企业持有的股权投资比例计算确认部分。清算企业的非企业所得税纳税人股东不填写。
1.第10行=此表的1-2 -...- 9行。
2.第2行=主表的第3行。
3.第6行=主表的第4行。
4.第7行=主表的第16行。